质量管理体系审核检查及现场记录表
受检部门：公司领导层（总经理和管理者代表）
涉及过程：▲42、5156、61△72、821
序号
标准条款
检查要点（按部门职能过程提问）
检查方法
141总要求
是否按ISO9001：2008标准的要求建立质量管理体系、形成文件，加以实施，并保持改进其有效询问。性。
251管理承诺
1如何在组织内传达满足顾客和法律法规要求的
重要性；
2组织的质量方针是什么，是否确定了质量目标，质量目标是什么？
询问。
3是否进行管理评审？
4能够确保产品实现所需资源的获得。
3
52以顾客为关注焦点
1以“顾客为关注焦点”的原则和“人性化管理”的经营理念是否在组织员工中树立？是否放在顾客身上，特别是放在不满意的顾客身上？2通过哪些方式确保顾客的要求得到确定并予以满足？
询问，查阅与公司领导有关的会议记录、内部刊物、宣传资料、培训资料并询问有关的情况。
453质量方针
质量方针及其含义在组织各层次员工中是否得到询问，现场抽检2名员工充分沟通、正确理解，并协调一致，深入人心？进行验证。
5
541质量目标
组织的质量目标有无分解和落实，在支持性文件中是否落实到具体部门和责任人。
询问，查相关记录。
序号
标准条款
检查要点（按部门职能过程提问）
检查方法
日期：年月日
现场记录
评价
现场记录
评价
f6
542质量管理体系策划
组织架构发生变化时是否对质量管理体系进行相应变更策划和实施，保持质量管理体系的完整性。
询问，查相关体系文件。
7
55职责、权限和沟通
1组织的架构设置及职能职责划分是否做了相应的规定并满足组织发展需要内部关系是否确定并给予沟通2最高管理者是否对指定的管理者代表进行授权明确的职责是否符合标准要求3自上而下沟通过程中，组织有哪些沟通方式在自下而上沟通过程中组织有哪些沟通方式在内部沟通过程中是否存在主要障碍
1询问，请领导层针对各部门的职责，说明沟通渠道和方法（例会、报告、通报）。2询问，查阅相关记录。3询问，现场抽问公司2名员工。
856管理评审
组织是否按计划的时间进行管理评审？评审是否包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需查看记录。要，包括质量方针和质量目标？
961资源提供
公司为实施、改进QMS过程并达到顾客满意，是否及时确定，并确保提供所需的资源？关键过程、询问、抽查。岗位的资源是否充分、适宜？
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑r