恒大地产集团总部采购管理制度
第一章总则
第一条为加强集团系统内部采购管理规范采购申报程序统一验收标准严格控制成本严明采购纪律特制订本制度。
第二条本制度适用于集团总部所需各类资产含非资产类以及由集团统一供应给地区公司、酒店集团的全国性材料物资的采购包括年度采购、单项采购及紧急采购。
第三条工程类材料设备统供的采购严格按《恒大地产集团2011年度统一配送材料设备集中招标操作办法》执行。
第二章采购原则
第四条严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则。
第五条严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则。
第六条严格遵守“三个三”原则。
1、选购三原则
1一种物品采购各部参与部门或人员分别找三家
2一种物品分别报三家
3一种物品最后定一三家。
2、定购三原则
1同类物品质量最优
2同类物品价格最低
3同类物品的供应商服务最好。
3、验收三原则
1由集团采购配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收
2经参与验收的各方代表签字方能视为有效
3发现假冒伪劣产品一票否决坚决退换。
f第三章年度采购
第七条年度采购的定义
年度采购是指对有计划、有持续需求的物资采购。
第八条年度采购的范围
1、供应给地区公司、酒店集团的全国性材料物资类别按《全国性材料物资采购供应管理制度》执行。
2、供应给集团总部的办公耗材等物料用品含非资产类办公耗材、办公文具、印刷制品、绿化租赁、饮用水、保洁服务、快递等。
第九条需求部门单位确定所申购物资的档次及要求。
第十条采购立项
1、全国性材料物资类于每年1月1日立项。
2、申购部门单位填写立项报告按权限逐级审批后交由采购配送中心作为采购立项依据。
第十一条立项报告审批流程
1、固定资产含车辆
110万元以内含10万元的固定资产审批流程
申购部门单位填写“资产购置审批表”→主管领导审批→集团资产管理部门意见→集团公司领导批示按照权限→采购配送中心
210万元以上的固定资产审批流程
申购部门单位填写“资产购置审批表”→主管领导审批→集团资产管理部门意见→招标中心采购配送中心招标定价→集团公司领导批示按照权限。
2、低值易耗品
申购部门单位填写“资产购置审批表”→中心部门负责人审批→主管领导审批→采购配送中心
3、办公文具、耗材类
1办公文具立项流程
申购部门单位每月初填写“恒大集团月份文具用品申购表”办公文具限额10元人月→部门负责人审核→由总裁办汇总审核后
f按年度合同实施采购、验收并办理相关结算r