恒大地产集团总部采购管理制度
第一章适用范围第一条集团总部及在恒大中心办公的下属公司、产业集团所需各类物资以及集团统一供应给地区公司、下属公司、产业集团的物资由采购配送中心按本制度组织采购。
第二章采购原则第二条严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则。第三条严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则。第四条严格遵守“三个三”原则。1、选购三原则：（1）一种物品采购各部（参与部门或人员）分别找三家；（2）一种物品分别报三家；（3）一种物品最后定一～三家。2、定购三原则：（1）同类物品质量最优；（2）同类物品价格最低；（3）同类物品的供应商服务最好。3、验收三原则：（1）由集团采购配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收；（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；（3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。
第三章采购立项第五条全国性材料物资招标时间每年6月1日至12月31日进行全国性材料物资统一招标。第六条除全国性材料物资外，其他采购立项申购部门单位填写立项报告，按权限逐级审批后，交由采购配送中心作为采购立项依据。第七条需求部门单位确定所申购物资的档次及要求后采购配送中心将市场常用产品7天内采购配送到位
f第八条立项报告审批流程1、资产类：申购部门单位填写“资产购置审批表”→一把手签字→总裁办资产管理员24小时内审批完毕→采购配送中心24小时内审批完毕。2、非资产类：申购部门单位填写呈批报告→一把手签字→采购配送中心24小时内审批完毕。3、汽车：用车部门单位填写立项报告→一把手签字→总裁办直管副总裁→董事局主席审批。4、系统软件类：业务管理信息系统软件：申购部门单位填写呈批报告→一把手签字→信息化中心直管副总裁→董事局主席审批。其他应用软件：申购部门单位填写呈批报告→一把手签字→申购单位按权限报集团领导批示。
第四章全国性材料物资的采购第九条供应给地区公司、下属公司、产业集团的全国性材料物资类别按《全国性材料物资采购供应管理制度》执行。第十条全国性材料物资的采购流程1、材料设备（统供）的采购严格按《恒大地产集团年度统一配送材料设备集中招标操作办法》执行。2、酒店、会所、影院类材料物资（统供）的采购严格按《恒大地产集团酒店、会所、影院年度统一配送材料物资集中招标操作办法》执行。3、单项采购定标由直管副总裁审批；年度材料设备采购的定标报集团工程建设系r