PROCESSAUDITGUIDELINES制程稽核准则
SUGGESTEDCONTENT包含的内容
WORKINSTRUCTIONS作业指导书
Availableateachprocessstep每个步骤是否被执行WorkI
structio
u
derrevisio
co
trola
datcurre
trevisio
level作业指导书是否有版本管制及当前版本。Callsoutcurre
tproductio
part
umbera
drevisio
level有没有注明产品编号及版本。CallsoutdirectmaterialsPNdescriptio
usagea
ddesig
ator有无直接罗列所用材料料号，规格，用量，点位。Callsoutoperatio
machi
e
amestatio
umbermachi
eprogram
amerevisio
fixtures
amepart
umberrevisio
有无机器名称编号，机器程序名版本，治具名编号版本。Callouttoolsgageswithpart
umberor
amei
directmaterialswithdetaileddescriptio
a
dtheirworki
gco
ditio
s有无罗列所用工具及计量器名称或编号，以及用到的间接材料（如胶，锡丝）有无具体说明，包括他们工作条件。Callsoutworkprocessi
structio
forthestatio
每一站有无罗列作业步骤及作业指导。Callouthighlightsspecial
otesfortheoperatio
在作业指导书中有没有对相关注意事项做重点标识。
OPERATOR作业员
Isoperatorcertifiedforoperatio
作业员是否有受过相关作业资格培训Ifoperatorisi
trai
i
gverifyadequatesupervisio
在训新员工上线是否有人做足够的监督检查O
goi
gprogramforrecertificatio
ofoperators对作业员是否有再认证计划Isoperatio
staffedperWorkI
structio
s作业指导书是否规定各操作负责人员Isoperatio
bei
gperformedperWorkI
structio
s作业指导书上规定的操作是否都被执行Istheoperatormo
itoredforhisherperforma
ce作业员的绩效是否被考核
fMATERIALS材料
Productio
materialsforeachoperatio
specifiedi
WorkI
structio
sa
du
derAVLco
trol作业指导书是否有罗列出每站所需用到的生产材料并列入管制Verifyproductio
materialsarerevisio
co
trolledcurre
t检查生产材料是否有版本管制及目前版本状况Ha
dli
gstorageguideli
escalledouti
WorkI
structio
作业指导书中是否定义材料处理存储办法Complia
cewithha
dli
gstorageguideli
esdocume
ted材料处理存储办法是否被有效执行Scrapa
d
o
co
formi
gmaterialisisolatedfrom
ormalproductio
废料和不良品是否与良品隔离Materialpreparatio
operatio
sdocume
teda
dco
trolled备料动作有无文件说明并被控制Co
trolledbya
effectiveFIFOsystem是否有一个有效的先进先出的系统并被执行Verifytraceabilityofmaterials验证材料的可追溯性Selfauditsystemtoe
surecorrectmaterialusage有无自检系统以确保材料的正确使用Materialsareclearlymarkedide
tifiedo
li
ea
dstoragearea在产线上及存储区的材料是否有清楚的鉴别标识
EQUIPMENTTOOLINGFIXTURES仪r