武钢矿业有限责任公司程潮铁矿附属工程公司
文件编号文件版本
ATBPO1
A0
QualityProcedure
文件级别：二级文件
生产和服务过程控制程序
机密文件：勿复印、丢失、损坏、涂改！！！生效日期20170401批准陈国平审核陈俊制订李超
f武钢矿业有限责任公司程潮铁矿附属工程公司
文件名称生产和服务过程控制程序
文件编号文件版次制定日期制定部门生产运营部
ATBPO1
A020170401页码14
文件修订履历记录
版本修订日期修订页次修订内容登录人
f武钢矿业有限责任公司程潮铁矿附属工程公司
文件名称生产和服务过程控制程序1、目的：
文件编号文件版次制定日期制定部门生产运营部
ATBPO1
A020170401页码24
使生产组织按规定的方法和程序进行，以有效提高工作效率，确保生产按质按量完成。2、适用范围：本公司生产部生产管制均适用之。3、定义：无4、权责：41生产计划：负责编制和监督计划完成情况。42仓库：负责生产所需物料的收、发及管理，准备生产所需用料。43生产部：负责生产组织、安排、落实。5、作业程序：51生产计划管制：生产部依据物流部生产计划员开具的《生产指令单》及《生产计划表》安排生产，具体依据《生产计划管制程序》执行。52样品的制作与管制：A业务部把从客户处接手的样品或图纸报部门主管审批后转生产计划员，生产计划员需确认库存后如无该产品则填写《样品制作单》（附件一），《样品制作单》经主管确认后交生产部制作样品。B送往客户的样品数量，一般以客户要求为标准，特殊情况报经业务部主管核准。C样品完成后送质量部检验，检验结果记录于《样品检测报告》若符合要求后交公司业务。如不符合客户要求需重新打样。D样品包装如客户有要求则根据客户要求的包装方式包装若无要求则照公司常用的包装方式进行包装E包装好后样品贴上样品标签送交客户送交形式可以①直接送客户②寄给客户③客户来公司时交给客户此三种方式里最快的一种方式进行F客户接收样品后进行确认如需修改则依客户提出的修改意见修改若客户确认可行签回的样品、质量部做好分类管制并登录到公司的《样品管理一览表》（附件二）。53技术标准文件的管制：A生产部按照《产品制造工艺》要求组织生产。B生产管理应对操作员进行《产品制造工艺》及对产品外观要求的培训，确保所有的作业员都能熟练掌握产品工艺要求。C执行性文件的更改依《文件信息管制程序》执行变更。54制程管制：
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