5成品出库单
客户：
年月日
箱包
箱（包）号
出库日期
净重
备注
f12345678910111213141516171819202122232425262728合计主管：
填表：
1．内销交运单的更正（1）尚未交运开单人员应于原单错误处更正并加盖更正章如果难以更正则将原单各联加盖本单作废字样重开成品交运单办理交运作废的成品交运单第一联留仓运科其余各联依序装订成册送会计科核对存档另开错误的发票则加盖作废章存于原发票本（2）已交运开单人员应立即开立交运更正单内销第一二三联送业务部门核对后第一联业务部门存第二联送会计第三联依实际需要转送交运客户第四联寄送客户第五六联存于仓运部门（3）如发票已送客户因错误而需重开者应将新开发票连同交运更正单第四联送业务部门转交客户并需督促客户取回原开发票2．外销成品交运单的更正（1）尚未交运比照本条第一款第一条的规定办理（2）已交运经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理装箱单等报关文件的更正并立即开立交运更正单其流程与发票的更正比照第一款的规定办理（3）交运更正单不得作为出厂凭证
f第八条成品交运单签收回联的审核及责任追究
1．审核物料管理部门收到成品交运单签收回联有下列情况者应即附有关单据送业务部门转客户补签
（1）未盖收货章
（2）收货章模糊不清难以辨认或非公司名称全称
（3）其他用途章如公文专用章充当收货章
2．责任追究物料管理部门于每月日前就上月份交运的签收回联尚未收回的应立即追究责任并依合同规定罚
扣运费同时应于月度前收集齐全依序装订成册送会计科核对存查
第九条运费审核
1．物料管理部门每月接获承运公司送回的成品交运单签收回联运费明细表及发票存根应于日内审核完毕送
回会计科整理付款
2．物料管理部门审核运费时应检视开单出厂及客户签收等日期是否有逾期送达或违反合同规定均依合同规
定罚扣运费
3．若成品交运单签收回联有相关条文的签收异常者除依规定办理外其运费也应暂缓支付
第十条成品领用与发票逾月处理
1．物料管理部门收到领用部门开立的成品领用单经审核无误后依其请领数量发货
2．业务部门每月初时把上月已出货未开立发票的客户订货制单品名规格数量交运地点及原因与对策填立于
发票逾月未开列汇总表一式两份一份业务部门存一份送财务部门以便核对
表166进料退货单
年月日
品名及规格
单位
进库量
退货量
单价
金额
退货原因
备注
厂商名称
原统一发票号码
原验收单号码
核准
使用部门
主
经管
办
人
发料部分
主经管办人九、退r