检查与治疗区护理康复区行政管理区配套服务区物资管理区教学科研区
功能区域面积分配方案表
序号功能区域1检查与治疗区2护理康复区3行政管理区4配套服务区
分配面积4000平方米6400平方米800平方米1440
第6页
比例254059
f《商业计划书》
5物资管理区
1600
10
6教学科研区
1760
11
合计
16000
100
a基本建设投资预算（土地以政府无偿划拨计算，一期投入）
序号项目
单位
1土地
2建筑3全院装修
合计
b设备规划预算
序号项目
1
一般设备
2
大型设备
3
手术设备
4
检查化验室设备
5
门诊设备
6
信息化相关设备
合计
c医院总投资估算
序号项目
1
基本建设
2
设备
3
不可预测费用
数量单价万元金额万元
20180200
金额万元20
30
2070
金额万元2007030
第7页
f4
流动资金
合计
《商业计划书》100400
3．人力资源规划及预算医护人员的水平直接关系到医疗服务的质量，本项目规划聘请国内优秀的医
护人员加盟，以充实医院医疗水准。按规定，医院床护比例为12，床位数和医护人员的比例不低于1：1。本项目按照200张床位的标准设计人员配置数量。
人员规划及费用预算表（说明：引进部分专家、教授，按照现代化医院标准计算管理、技术骨干的薪酬）
序号人员
人数
人均费用万元年
总费用
1
院长
1
15
15
2
副院长
2
9
18
3
科室主任
2
9
18
4
教授兼职、反聘
4
8
32
5
骨干医生
5
6
30
6
护士长
2
5
10
7
护士
15
3
45
8
一般行政和其他人员
3
3
9
9
法律顾问兼职
1
2
2
10原有人员11合计
76
3
228
110
407
4收入预测医院医疗收入主要包括门诊收入、住院收入。第一年收入
第8页
f《商业计划书》
门诊收入：
日门诊量150人次门诊负担150元人次
日门诊收入22500元年门诊收入8212500元
住院收入：
年收治住院病人数2000人次
每住院病人负担
4500元
年住院总收入
9000000元
业务总收入1700万元
5、财务预测
第一年收入支出预算测算
序号
项目
金额
说明
1一、收入合计
17212500
2门诊收入
8212500
3
医疗收入45
3695625
4
药品收入50
4106250
5
其他收入5
410625
6住院收入
9000000
7
医疗收入45
4050000
8
药品收入50
4500000
9
其他收入5
450000
10二、支出合计
16100000
11
医疗支出
2500000
12
药品支出
4200000
13
人员经费
4100000
14
资产折旧
1500000
15
公关、宣传费
500000
16
市场费
500000
17
水电、办公费
300000
18
其他支出
2500000
19三、利润
1112500
第9页
f《商业计划书》6、结论
根据预测本项目投资回r