工入库单，进行对
1对等核销及委外核
等核销及委外核销，如出现异常需及时处理，
销每天操作；
5
异常返馈单
在自己工作范围之内无法处理的需及时向部
2异常返馈单存在异
门主管反馈；
常时汇报；
1每月10号前需完成外协对账单，未报价产品需提前将明细提供给外协主管，协助外协主
管及时完成报价工作；
不合格品返修单
1返修单，纠正预防
2要求外协主管在每月7号前将供应商罚款
措施单每月10号前
质量异常纠正预防措
6
单，大工单提交到计划助理处；
提供；
3单批次重喷产品在5个及以上数量，要求仓施单
2对账单每月15号
供应商月对账单
管员提供由责任部门已签字确认的《不合格返
上交；
修单》，并要求外协主管跟进并提供《质量异
常纠正预防措施单》，单据齐全后方可结算；
1、每月进行一次工作总结，总结内容包括BOM
7
表异常、周计划欠料情况、外购件影响生产次工作总结
每月5号前递交
数、外协件影响生产次数，ERP维护过程异常
情况、工作中与相关部门配合问题汇总等。
1严格按照公司流程制度来执行完成任务，不
不定期总结反馈完成
8
定期总结反馈，平时及时完成上级临时安排的效果
不定期反馈
工作任务；
四、相关表单：
41物料需求单；42BOM工艺异常反馈单43周生产计划欠料表收料通知请检单44委外加工入库单供应商送货单异常问题汇总表
45异常返馈单不合格品返修单质量异常纠正预防措施单供应商月对账单
编制日期
审核日期
批准日期
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