附表2
股室（二级机构）廉政风险防控自查表
查找人：XXXX单位2012年9月26日
XXXX
中医院
工作职责为全区人民提供中医医疗、保健、康复服务风险种类存在风险的主要内容和表现形式
查找遵守党章党纪和工作纪律、政治理论和业务学习、思想分管、经办的重要业务等可能引发的风险内容。认真履行岗位职责；是否依法管理、依法执医；是否严格按不作为或乱作为等行为工作流程中的某一环节中不正确履行岗位职责，导致不作为财务监督和管理、项目审批等工作中，容易发生制约科学发
风险等级
思想道德作风和工作作风、道德修养等不按规定报告或故意隐瞒个人3风险级
岗位职责照工作程序和规章制度办事；是否存在滥用职权、失职渎职、3风险级
业务流程或乱作为的风险；查找在行政管理、药品和器械以及招投标、3风险展、影响和谐稳定以及腐败行为的因素级
制度建设明确的规章制度、工作程序等可能发生的风险；在对现有工3风险
作制度进行梳理的基础上，查找制度是否具体、管用，是否覆盖各项业务工作，是否覆盖权力运行的全过程。特别是要查找在贯彻执行“三重一大”重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用等制度方面存在的薄弱环节。
级
外部环境是否利用职务之便或工作关系接受请托人礼品、馈赠、请吃、3风险索贿、受贿等；是否有损害群众利益的行为等。级
廉政风险防控措施：查找确定的各类风险点和风险等级，结合岗位职责，制
定腐败风险点防控措施，下发给各科室及全院干部职工学习；健全医院工作腐败风险预警防控运行机制，完善各项制度。通过建立“自我预防、单位联防、社会群防”的三道防线，最大限度地缩小和规范自由裁量权，做到“事事有监督，人人受制约”。深入推进党务公开、院务公开、事务公开。通过单位内部网络、内部公开栏等途径，主动接受社会监督，从而降低风险发生的机率。说明：1、本表一份三份。一份本单位留存，一份用于“风险公示”，一份随电子文档报区防控办审核备案；2、填写内容如有需要，可另附页。
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