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不合格品控制程序
编号：ZGQP12
（版本A）
拟审批
制：核：准：
受控状态：分发编号：
发布日期：2010年11月01日生效日期：2010年11月01日
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不合格品控制程序
编号ZGQP1220101101版本修订状态第1页共3页A生效日期
1目的对不合格品进行识别并控制，防止其非预期使用或交付。2范围适用于对不合格的采购产品、工序产品和成品，包括已交付及顾客退货的不合格品的控制。3职责31品保部负责对不合格品的判定、标识、记录、评审和处置决定，负责对不合格品返工后的验证。32总经理（或管理者代表）负责对不合格品让步接收、让步放行的处置批准。33生产部负责对不合格品进行返工，其他部门负责对不合格品的其他处置。4工作程序41进货不合格品的识别与控制411进货产品不合格品的判定、标识与隔离（放置不合格品区，下同）a品保部检验员在进货检验中，对不符合接收准则的判定为不合格品，做好记录和“不合格”标识，仓管员应及时移至不合格品区，检验员应立即报告品保部主管。b进货产品在使用、搬运、贮存等过程中发现的不合格品，经品保部检验员验证认定后，报告品保部主管，同时要求相关部门做好标识并隔离。412进货产品不合格的评审与处置品保部主管依据检验验证记录，做出评审（不合格的程度和可否使用）及相应处置。处置方式和程序：a拣选：由品保部提供标准要求，品保部组织人员按标准要求分拣出合格与不合格品，品保部品检负责对拣选的合格品再验证，挑出的不合格品做退货处理，通知生管中心，综合部与供方联系协商处理。b让步接收：由品保部主管报告总经理（或经授权人）签字批准后，方可接收并做好标识，当合同有要求时，让步接收需经顾客确认同意；对此所发生的费用由品保部计算后与供方联系协商处理。c退货：品保部将不合格评审处置记录传送业务部，由业务部与客户联系处理退换。42工序产品不合格品的识别与控制421生产部检验的不合格品识别与控制a各班组检验的工序产品，对不符合客户订单检验规范要求，判定为不合格品，由班组标识、隔离，班组长评审并处置，必要时，报告主管或品保部评审处置。
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不合格品控制程序
编号ZGQP1220101101版本修订状态第2页共3页A生效日期
b组长、经理巡检发现的不合格品，主动责成班组标识、隔离，同时做出评审处置。422品保部检验员对前道车间最后完成产品、r