纠正和预防措施控制程序
文件编号：XXQP03版本：D1制订部门：人事行政部
制订：审批：
f文件标题制订日期
纠正和预防措施控制程序20151215生效日期201611
文件编号xxQP03版本次D1
1目的
通过对不合格分析产生原因，制定措施，以消除产生原因，防止不合格的再次发生。
2范围
适用于对不合格品或不合格现象所进行的纠正与预防措施的制定、实施和验证的控制。
3参考文件
31《质量手册》32《文件控制程序》
XXQM01XXQP01
4定义
41纠正措施：为消除已发现的不合格的原因所采取的措施。42预防措施：为消除潜在不合格的原因所采取的措施。
5职责
51提出部门负责发出《纠正与预防措施表》，描述不合格缺陷，发给责任部门；要对责任部门采取措施后的效果进行验证。
52各相关部门负责本部门责任范围内措施的制定与实施。
6工作程序
61采取纠正与预防措施的时机：611内审和外审发现的不符合问题；612客户的严重投诉；613客户满意度调查发现的不满问题；614管理评审确定的不合格；615每月统计质量目标未达成的项目；616施工出现的安全事故；617同一不合格连续出现三次以上或同一问题被客户投诉三次以上；618批量不合格；619质量目标统计连续三月成下滑趋势；6110工程质量连续三月呈下滑趋势；6111适用法律法规出现重大变化。
62《纠正与预防措施表》的发出：621提出部门在61所述情形下填写“不合格描述”栏，并确定“责任部门”，由管理者代
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纠正和预防措施控制程序20151215生效日期201611
文件编号xxQP03版本次D1
表批准，发给责任部门进行改进。63责任部门收到《纠正与预防措施表》后，应调查、分析产生不合格的原因，制定解决措
施，在“原因分析”、“纠正预防措施”栏填写相关记录。制定纠正与预防措施应考虑：1、消除出现现象；2、消除根本原因；3、举一反三。64责任部门采取纠正与预防措施后，填写“实施结果”栏，并将《纠正与预防措施表》送回原提出部门。65关于工程质量的纠正预防措施由人事行政部负责跟踪、协调责任部门的落实情况，关于软件开发质量由客服中心负责跟踪、协调责任部门落实情况；人事行政部负责跟踪、协调有关质量管理方面的纠正措施落实情况。66验证措施效果：661提出部门在接到责任部门送回的《纠正与预防措施表》后应在3天内调查措施的执行
情况，并对其结果的有效性进行验证。662如果验证结果是措施有效，则签名并交管理者代表批准关闭；如果措施无效果，则通
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