价，总价及合同总额413包装要求414合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应说明415质量要求及规范416要求交货日期417付款方式6
418违约责任和解决纠纷的办法。419双方公司信息42合同签订及其规定421如涉及到技术问题及公司机密的注意保密责任。422遇货物订购数量较多且价格较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来现场协助清点。423质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品的保期。424详细约定发票的提供时间及要求。425针对不同的合同约定不同的付款方式，如机器设备类合同一般应分先付30货款，货到检查OK后再付60货款，尾款10在三个月内付清。426与初交合作的供应商合作时，应少付预付或不付预付款。427违约责任一定要详细具体。428合同签定应按照附图二的格式进行。429合同审查后应由公司领导签字加盖合同公章方可生效。4210合同以传真或其它形式给供应商后，要求供应商签字盖公司合同章回传。5、付款及合同执行51付款511按照进度付款的采购项目必须确保质检合格后方可付款512按照供应商
f规定合同约定达到付款条件的合同进行付款操作7513填写费用报销单，该单审批签字完毕后提交
财务部52合同执行521已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，采购部负责人进行监督，如出现问题采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知申购部门及公司领导。522已签订的合同在执行期间应及时掌握合作单位对合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量按时履行。523合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。6、验货及入库61材料设备直接到公司：到货后要及时通知库管、技术，项目经理验货，按规定办理设备《出入库登记》，共同把好质量关、数量关。A、保管员应先验收后入库，凭物凭证验收入库。B、保管员验收入库时，应清点物品的数量，看清物品的规格及检查物品质量。C、验收时发现价格不等、损坏、缺少，应及时向采购询问或退货。62项目经理凭采购申请单到库管处办理出库手续，清点设备后，采购再安排送货人员将设备和申购之前扣库清点好的物料一起送至项目现场，最后将《出、入库单》移交至会计。63材料设备直接到现场，由项目经理检查其质量、型号、规格、数量是否符合要求，确认后，签收厂家送货单或是采购申清
f单，如果不符合可以要求其退货。回公司将将单据交给库8
管，库管对照《购销合同》无疑问办理r