《出入库》管理，项目经理签字确认，最后交会计审核。如后续监管人员核查现场设备与清单有出入的，由项目经理付全责。7、关于结账付款供应商将发票连同由我司人员签名的送货单或对账单交由采购人员，由采购人员填写付款申请交由财务审核后，由总经理签章后交由出纳员付款。71付全款，款到发货采购要确认供应商的信誉，设备的规格、质量以及售后服务是否能得到保证，经审核，报总经理审批，签定合同后才能申请支付全款，付全款后一周内库管办理入库手续。并关注厂家的到货情况。如果时间允许，让供应商送样品来测试，符合要求后，再联系采购。72支付一部分定金，由其备货，货到付余款。采购提前与厂家沟通，确定到货时间能符合工期，经审核，报总经理审批。签订合同后，先付定金，货到后，要求厂家开具相关票据，查看设备材料无问题后，填写付款申请表，经审核，总经理签字支付尾款。73长期合作的供应商，有固定的付款期。货到后，采购签字，定期付款。到付款期，供应商持有采购签字的票据，到财务核对后无误，填写付款申请表，经审核，报总
f经理审批，支付全部款项。74现金购买没有长期供应商的零星采购，数量不大的材料，到市场比价，采购先垫付，根据购买时商家提供的票据及入库单并在并在采购申请单上填写商家的地址、电话，经审核后才可报销。如9
金额较大，提前请示，领取备用金后购买。低值易耗品、固定资产的采购，参照公司材料物资的采购
流程及办法。8、关于采购物品的送货、发货
原则上，项目经理和采购人员应该做好项目的计划性，无论是采购到公司的物品还是公司发货到项目现场的，能通过公共物流或快递的方式，尽量使用公共物流和快递的方式。需要公司车辆去运输的，应将相关的需求集中合并，每周安排一次，将所需的物品都运输到
位。9、采购流程图根据项目经理要求确定要
采购的设备产品的清单（包括项目名称，具体的规格，数量及到货时间及图纸等最后项目经理签字确认）↓询价、比价选择合适的供应商↓供应商确定后签订采购合同及交货时间↓供货商交货后由仓库、采购或是项目经理现场确定质量，数量，型号等无问题检验合格后签字确认↓设备合格由仓库确认签收单后入库（采购人员和项目经理或是经手人要签字确认），不合格则办理退、换货10
f↓设备材料入库后，直接送至项目现场或是由经
办人员送至现场，负责人员要在出库单上签字↓
出入库单登记完整后，仓库登记电子帐（出入库一览
表）r