料采购、外协加工及供方提供服务的控制对供方进行选择、评价和控制。3职责31供应部a负责按公司的要求组织对供方进行评价编制合格供方名录并对供方的供货业绩定期进行评价建立供方档案b负责制定采购计划执行采购作业。32开发部负责编制采购物资技术标准及采购物资分类明细表。33质管部
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负责对采购物资的进货验证。34管理者代表批准月采购计划。35总经理批准月采购计划。
1程序
41采购物资分类开发部负责制定采购物资技术标准及采购物资分类明细表根据其对随后的实现过程及其输出的影响将采购物资分三类a重要物资构成最终产品的主要部分或关键部分直接影响最终产品使用或安全性能可能导致顾客严重投诉的物资a）一般物资构成最终产品非关键部位的批量物资直接影响最
终产品的质量或即使略有影响但可采取措施予以纠正的物资b）辅助物资非直接用于产品本身的起辅助作用的物资如一般包装材料等。42对供方的评价421供方部根据采购物资技术标准和生产需要经过对物资的质量、价格、供货期等进行比较选择合格的供方填写”供方评定记录表”。对同类的重要物资和一般物资应同时选择几家合格的供方。供方部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据采购物资分类明细表规定的产品类别明确对供方的控制方式和程度。
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452验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等文件等方式根据采购物资分类明细表在相应的检验规程中规定下同的验证方式。
453顾客的验证上能免除本公司提供合格产品的责任也不能排除其顾客拒收的可能。
61不合格控制程序1目的
对不合格产品进行识别和控制防止不合格的非预期使用或交付。
2选用范围
选用于对原材料、半成品、成品及交付的产品发生的不合格的控制。
3职责
31质管部负责不合格的识别并跟踪不合格品的处理结果。32副总经理、质管部经理负责在各自职责范围内对不合格
品作处理决定。33生产部负责对不合格品采取纠正措施
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4程序
41不合格品的分类a严重不合格经检验判定的批量的不合格或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标的不合格b一般不合格个别或少量不影响产品质量的不合格。42进货不合格的识别和处理处理方式可采用、让步接收、退换货等。421检验员在物料上贴”不合格”标签仓库将其放置于不合格品区检验员将进货检验记录报r