析安排了哪些数据的收改进（19001）集，是否对数据进行分102103析处理？纠正措施
改进（24001）
4532不对数据中不良情况是符合、纠正否提出改进？措施（28001）
查看收集的数据情况。如测试数据、检验数据、监测数据等。
查看改进报告处理情况，对改进情况跟进记录。
5
f质量、环境和职业健康安全体系内审检查表
编制受审部门范围
7172产品实现的策划和顾客沟通
（19001）
审核组陪审
检查项目
产品开发目标是否经过评审和批准？开发阶段性要求是否明确？
审核策略方法
抽查产品设计开发项目立项报告，产品设计开发任务书。
客户要求是否得到评查看列入开发和生产的产品中，客户要
审和确认？是否正确求评审确认情况，如订单、设计要求等
实施？
列入执行文件。
审核地点
审核记录
与客户沟通是否得行查看客户要求适当处理的原始记录。
适当处理
日期审核时间
产品开发是否按规定程序策划？是否考虑产品质量、环境和职业健康安全风险处理？
查看设计开发策划书内容，对FMEA等风险处理文件列入情况。
设计开发输入是否充
分？是否得到评审？73设计和开发（19001）
产品设计输出是否符
合输入要求？存在问
题是否列表处理？
查看设计开发输入输入清单，是否得到有效批准。
查看设计开发评审报告，设计开发问题列表跟进。
查看产品型式检验报告内容是否按产
设计开发是否得到验
品标准实施，是否符合标准，对存在问
证？
题处理后是否重新提交验证。
6
f质量、环境和职业健康安全体系内审检查表
编制
审核组
受审部门
陪审
范围
检查项目
审核策略方法
新产品是否按规定进行确认？
73设计和开发（19001）
产品是否按规定进行技术文件更改控制？
查看产品确认过程资料完整情况，测试合格情况，问题及客户要求处理完整情况，环境和职业健康安全要求融入情况。
查看技术文件更改单，零件及相关资料处理情况，文件更改跟踪表完整处理，文件更改后版本处理情况。
审核地点
审核记录
日期审核时间
是否按规定进行供应查看供应商列表，供应商评审记录及确商选择、评价及管理？认情况，供应商业绩管理情况
74采购
（19001）
是否按规定实施物料查看采购计划执行情况，延期物料采取
采购？
措施，措施跟踪及供应商沟通记录。
抽查来料检验记录，查看来料检验实施如何进行来料检验？情况，查看来料不合格品处理情况。
75生产和服务提供
（19001）
查看生产管理规定，生产计划执行情
如何实施生产和服务
况，现场作业指导文件与r