境管理有哪些运行控制？
（24001）
对环境管理有哪些运
446运行行记录。
控制（28001）
查看环境管理程序规定，环境因素识别和重要环境因素评价和控制情况，在产品设计中是否包含了环境控制要求，对外供方是否有环境控制相关的要求。
环境监测记录、废物处理记录、体检报告
职业健康安全有哪些查看职业健康安全有哪些程序规定，危险源识别和重要危险源评价和控制情
运行控制？况，对生产现场的危险源控制情况。
对职业健康安全有哪
些运行记录？
设施检查记录、设施维护记录。
3
f质量、环境和职业健康安全体系内审检查表
编制受审部门
审核组陪审
范围
检查项目
审核策略方法
82应急准备和响应
（24001）
447应急准备与响应（28001）
有无应急准备？应急准备物资是否安排？是否进行了应急预案演习？
查看应急预案文件，应急预案物资保管，应急预案演练记录。
是否有潜在事件、事故查看对应急预案的检查记录，预防措施
隐患遗漏？有哪些预的策划安排。（如火灾、报警、灭火过
防措施？
程规定，伤害救援、现场控制等）
审核地点
审核记录
日期审核时间
821顾客如何进行顾客满意的满意（19001）监测？
查看客户管理方法，顾客满意的监测方法，顾客满意监测记录及结果，顾客满意提高措施。
是否策划了内部审核查看内部审核检查计划，三体系内审员
或检查？
培训资格。
822内部
审核（19001）92内部审是否按计划实施了内核（24001）审？
455内部
审核（28001）
查看内审实施记录，内审首末次会议安排，内审签到表、内审报告，内审检查表。
内审发现的问题是否查看不合格报告完整性，纠正措施和实
实施了改进？
施有效性。
4
f编制受审部门范围
检查项目
质量、环境和职业健康安全体系内审检查表
审核组陪审
审核策略方法
审核地点
审核记录
日期审核时间
是否策划了管理评查看管理评审计划，管理评审参加人员
审？
规定，管理评审输入内容安排
56管理评审（19001）93管理评审（24001）46管理评审（28001）
是否实施了管理评审？
管理评审报告，高层批准，管理评审会议记录及签到，管理评审会议输出内容。
对管理评审中改进要管理评审输出改进措施计划、实施情况
求是否实施改进？
跟踪，按计划完成情况。
823过程监控（19001）制定了哪些绩效目911总则标？是否规定了监测
（24001）
方法？451绩效监测（28001）
查看质量目标、绩效目标实施情况，对未达标情况是否安排进行了分析和改进？
848分r