实际作业相符
过程控制？
情况
7
f编制受审部门范围
检查项目
质量、环境和职业健康安全体系内审检查表
审核组陪审
审核策略方法
审核地点
审核记录
日期审核时间
续75生产和服务提供（19001）
是否存在需要确认的过程？
产品是否进行正确标识？产品是否进行正确防护？
查看过程规定，过程参数监测记录。
查看产品名称标识和状态标识情况，产品生产、搬运、存放情况。
76监测设备控制
（19001）
监测设备是否有效控查看HWS监测设备清单，抽查监测设
制？
备有效性，检查监测设备有效情况。
824产品是否安排生产过程检的监视和验？如何实施成品检测量（19001）验？
查看过程检验记录，成品检验记录，现场过程参数监测验证。
83不合格品控制
（19001）
是否按不合格品控制查看不合格品书面处理记录，不合格品规定处理不合格品？标识、不合格品隔离，不合格品复检。
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