并提供和维护为实现产品的符合性需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作茧自缚环境中人和物和因素。
2适用范围
适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具备设、支持性服务如通讯、运输设施等和控制；对工作环境中人和物的因素进行控制。
3职责
生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。行政部协助生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。
4程序
生产设施的识别、提供和维护
431设施的识别
公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工
具（包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、
运输设施等。
432设施的提供
a
生产部根据使用部门的要求及发展的需要，填写《生产设施配置申请单》，注明设
施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报主产的副总经理批准后，
运输设施等。
b需要自制的设施由使用部门提出，由生产部设计，经生产部长开发部共同审核，
主管生产的副总经理批准后，由生产组织加工制造，执行《设计和（或）开发控
制程序》的有关规定
433设施的验收
a
采购或自制完成的设施，生产部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，
由生产部和使用部门在《设施验收单》由生产部保管。低值易耗的工、卡、量具
等由使用部门自行验收；
b验收不合格的设施，生产部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结
果；
c
生产部对验收合格的设施进行编号，建立《设施管理卡》和设施档案，并在《生
产设施一览表》上登记；
d生产部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等
由仓库凭设施验收单办理入库手续。
434设施的使用、维护和保养。
f章节号
设施和工作环境控制程序
版本
1
页次
22
a）根据生产需要生产组织编写设施的操作规程，发放给使用。对于大型、精密设备或关
键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员由部门技术负责人培训、考核合格
后，持证上岗。
b）生产部制定《设施日常保养项目表》，规定保养项目，频次，发给使用部门执行，各
岗位负责人监督检查招待情况。生产部每季度收集《设施日常保养项目表》，整理入档并作为
制定年度计划的依据。
C）生产部每年12月拟定下年度的《设施检修计划》，发至各部门执行。
d）日常生产中；车间无法排除的故障，应填写《设施检修单》报生产部检修。检修中的
设施应挂红色检修牌，r