文件名称
XXX机械有限公司流程性文件
文件编号保密区分生效日期制定部门
QEOZYP0230普通文件
20160801管理者代表
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15A0总纲
内部审核控制程序
1目的确定本公司的质量、环境和职业健康安全体系能否满足所规定的质量、环境
和职业健康安全目标；作为自我完善的机制使质量、环境和职业健康安全体系持续有效地运行并不断完善；及时发现质量、环境和职业健康安全管理中的问题组织力量加以纠正和预防；提高外部质量、环境和职业健康安全保证能力向客户或第三方证明本公司质量、环境和职业健康安全体系的有效性。2适用范围
本程序适用于本公司所有部门的质量、环境和职业健康安全活动。3定义31内部审核第一者审核：公司内部自己执行管理体系审核以评估公司内各部门的执行情况；32外部审核第二者审核：公司对供货商或外包商的评估活动；客户对公司的质量、环境体系的评估活动；或者客户方委托认证机构对其供应商的质量、环境体系实施的审核。33外部审核第三者审核：一个经过注册的、公正的、能胜任的审核机构所进行的审核。4职责41行政办负责编制内部质量、环境和职业健康安全管理体系年度审核计划，并组织协调内审活动的实施；42管理者代表任命审核组长，审批内部质量、环境管理体系审核计划和审核报告；43审核组长负责选择审核员，负责制定审核实施计划，提交审核报告；44审核员按照任务分工编制检查表，协助审核组长执行审核实施计划，开具《内
审不合格项报告》并跟踪不合格项纠正措施的实施；45受审核部门配合内部质量、环境和职业健康安全管理体系审核，并对审核中发现的问题及时进行整改。5参考文件
f文件名称
XXX机械有限公司流程性文件
文件编号保密区分生效日期制定部门
QEOZYP0230普通文件
20160801管理者代表
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25A0总纲
《记录控制程序》《纠正预防措施控制程序》6流程图
流程图
提出内审
PIC
管理者代表行政办
参考文件使用表单
《年度内部审核计划》
成立审核组
审核组长
制定审核计划编制检查表首次会议实施审核末次会议
编制审核报告纠正措施提出
审核组长
审核组长内审员
审核组长内审员受审部门各部门主管审核组审核组长内审员受审部门
审核组长
各部门主管N
《内部审核时程安排表》《内部审核查检记录表》
《会议通知》《会议签到表》《内部审核查检记录表》
《会议签到表》《内审不合格项报告》《内部管理体系审核报告》
跟踪验证
内审员内r