审组长
《内审不合格项报告》
Y
结案
7作业内容71审核计划的编制711内部质量、环境和职业健康安全管理体系年度审核计划应包括以下内容：
f文件名称
XXX机械有限公司流程性文件
文件编号保密区分生效日期制定部门
QEOZYP0230普通文件
20160801管理者代表
页码总页数版本类别
35A0总纲
a审核的目的、范围和依据；b审核时间；c受审核部门。
712编制计划时应注意的问题：a全面覆盖本公司质量、环境和职业健康安全管理体系涉及的所有部门和
现场；a对各个部门所开展的活动每年至少进行一次内部审核；b应根据所涉及对象的重要性及其影响和以往审核的结果安排时间和频次，做到重点突出。
713管理者代表可根据公司实际情况安排计划外审核，其前提条件包括：a法律、法规及其他外部要求变更时；b发生重大质量、环境和职业健康安全事故以及顾客连续投诉抱怨时；c公司管理体系有大幅度变更时。
72审核前的准备721成立审核组：管理者代表指定具有内审员资格，并具有较强独立工作能力
的审核人员担任审核组长，由审核组长挑选审核员组成审核组。审核员必须接受过内审员培训，考试合格具有内审员资格，并且与被审部门无直接的责任关系，审核员不能审核自己的工作，以保证审核的独立性和公正性。722发放审核实施计划：审核组长于审核前10天召开审核组会议，明确详细的“审核实施计划”并进行任务分工。详细的审核计划应于实施审核前一周内由内审组长制定并由管理者代表核准后发至所有受审核部门。计划的内容应包括：a审核的目的、范围和依据；b审核组成员；c审核日期和日程安排；d受审核部门及审核内容。723受审核部门在接到计划后应安排配合人员并作好迎审准备，如果对审核项目和日期有异议，需在3天内通知审核组经协商后另行安排。724审核组长根据“审核实施计划”组织内审员编制《内部审核查检记录表》，明
f文件名称
XXX机械有限公司流程性文件
文件编号保密区分生效日期制定部门
QEOZYP0230普通文件
20160801管理者代表
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45A0总纲
确审核方式、审核项目重点等。73审核作业731首次会议
a参加人员：管理者代表、内审组成员、受审部门负责人；b主要内容：审核组长主持会议，介绍内审组成员及分工、受审部门负责
人（受审部门必须指定陪审人员，于审核当日全程陪同审核及事先备妥相关文件）简要介绍本次审核的目的、范围、准则、原则；介绍本次内审计划、日程安排及内审方法；澄清审核r