文件，充分识别质量管理体系所需的过程，建立、实施、保持和持续改进体系的有效性。本公司质量管理体系的运作模式如图1所示。图1质量管理体系运作模式图
f411识别并确定质量管理体系所需的管理活动、资源提供、产品实现和测量分析改进过程，确定这些过程的输入、输出、责任者及在公司质量管理体系中的应用情况。412为确保有效的实施和管理与顾客有关的过程和油品和非油品配置、储存、运输、调配与服务实现等过程，在确定这些过程的基础上确定它们的顺序、相互作用，确定这些过程的内在联系、流程，并不断优化和改进。413为了使这些过程受控并达到预期的结果，确定这些过程有效运作的准则和方法，这些准则和方法包括程序、制度、规定、标准等。414提供必要的资源和信息，包括：人力资源、必要的设施设备、工作环境、顾客满意方面的信息、产品质量符合要求方面的信息、过程运行特性及趋势方面的信息等。415为对这些过程的实施情况和效果进行监视和测量，公司规定对这些过程进行监视和测量的方法，对过程的实施情况和效果进行监视、测量和分析。416按照标准要求对过程和要素进行全面管理，实施必要的措施，以实现所策划的结果和持续改进。417对工程建设、检维修、油品运输和服务等相关活动外包过程控制的类型与程序，通过制定相关的程序进行系统的识别与控制。但外包过程不能免除公司满足顾客要求和法律法规要求的责任。
42文件要求
421总则公司按照标准要求建立形成文件化的质量管理体系，对管理体系的过
f程、要素及其相互作用进行描述，并提供查询相关文件的途径。本公司的质量管理体系文件可采用纸质和电子版等形式，包括：a质量手册；b程序文件；c为确保管理过程的有效策划、运作和控制，制定的其他必要的文件和记录。公司应根据销售企业自身的规模、特点、过程及相互作用的复杂程序，以及人员能力确定文件的层次、多少与详略程度。422质量手册质量安全环保处（保卫处）负责编制《质量手册》，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。本公司的质量手册包含了以下内容：a质量方针和质量目标；b质量管理体系的范围；c引用了为质量管理体系编制的程序文件；d表述了质量管理体系过程之间相互作用。423文件控制为控制质量管理体系活动所要求的文件得以实施并保持，确保质量管理体系有效运行，公司编制与实施《文件和记录管理规定》。a为确保文件是充分和适宜的，文件发布前须得到批准；b根据质量管理r