过的装运文件
SCOREPOTENTIAL0
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f当存在遏制失效、重要损坏情况的用以保证按照要求的联系和跟进活
潜在风险或实际发生时，是否有一动的文件，如：
套程序和专用表格用以告知客户并1）客户电话日志
进行跟进方面的联系
2）客户联系清单
3）审核过的装运日志
4）分层的供应商联系方式和审核
过的装运文件
管理层是否审核了遏制的结果？
包含内部、外部的重大问题，遏制1）周期性的摘要报告
及沟通行动
2）材料审核板的信息和签字
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确认点
线上是否至少有一个在线检验点？（如果是GMPT供应商，必须执行CARE
一套程序、操作指导或其他文件用现场要求：
于100％检测特殊失效和特性。1）列出需要关注的缺失点的清
单，发生的数量，报警限值，增量
等2）当存在CARE时，必
须建立确认、检查客户满意度项目
的文件：质保问题、passthrough
项目、PRR问题，过往的质量问
题，高潜在风险项目等。
训练：
至少找到每条生产线线尾或部门
（如：模具、涂装等）的一个点
针对即将达到报警界限的程序或指现场要求：
导书（CARE的报警界限必须为寻找文件中的相关证据：
1）
1）什么时候联系谁
2）由谁在何时进行回应
3）及时的修护和纠正行动的执行
和节点
4）用以描述问题逐步趋势的文件
5逐步的确认谁是下一个联系人
及其联系方式
作为确认点行动的纠正行动的执行现场要求：
1）工位问题相关的问题解决行动
的分派
2）跟踪现场看板
信息看板安置在检验点
现场要求：
1）通过运作情况图解表和报告卡
反映（如：日期红绿）反馈自下
游客户
2）用图表或报告卡反映与上游客
户的沟通所得
3）FTQ或废件分析按照时间趋势
4）问题解决文件
管理层审核确认点活动和结果。现场要求：
选择点的日管理工作及会议
1）签名表及会议签到表
2）操作工报告结果和电话联系反
应的证据
3）在会上，完成现有的及上班次
出现的问题的审核以决定过程是否
有效
标准化操作
工位组织
是否有利用和维护工作点组织的系统化的方法？
用于维护清洁和组织的流程或操作现场要求：
指导书。流程、指导书或其他文件1）询问一个组员如何解释5S流程
用以支持和维护工作点组织的系统。2）5S流程是否专注于消除浪
化。
费？3）有文件定义：
什么是一个工作单元
标签区域如何进行标签张贴及
相应指导
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f用于维护清洁和组织的流程或操作现场要求：
指导书。流程、指导书或其他文件1）询问一个组员如何解释5S流程
用以支持和维护工作点组织的系统。2r