降
低小组检查清单或备注
包括完整的经验总结表格记录的1）完成经验总结表格
计算机文件或纸制文件
2）确认执行：审核日期，分配清
单，及张贴的经验总结
正确的流程（新部件的项目管理，1）完整的纠正行动表格
纠正行动，持续改进）需经过经验2）持续改进小组的议程及记录
总结的审核。管理层审核经验总结3）管理层的议程及记录指明经验
的流程已确保实施
总结已经被审核通过
不良材料的控制
是否有完善的系统用于防止不符合特殊要求的不良材料的错用？
一致的标签系统用于确认可疑产品现场要求
和不合格产品
1废件容器的颜色代码，控制标
签，废件标签，在程序中标签，运
输器具，刳刨机等
2）如果红色标签代表废件和可疑
件，则标签必须合理管理
3）可疑标签必须写明出现问题的
操作工序
有效训练：
可视化的停止灯系统，用红色标明
废件，黄色标明可疑件，绿色或其
他非红、黄色标明合格件遏制表格或不合格材料表格标明了1）遏制工作表或同等物
可疑材料的预期数量和地点。遏制现场要求：
状态中的产品被合理的标识。
2）不合格材料区域和相关的文件
不合格材料或可疑材料在合理标示现场要求：
的区域内被隔离
1）隔离区域有专门的标示或有特
定的区域
2）废件的箱柜，返修台，存放区
域等有标示或有特定的区域
3）寻找标准的废件容器的颜色代
码，控制标签，废件标签，在程序
中标签，运输器具，刳刨机等
界限点的维护需要100％的检查和1）遏制程序和完整的表格
授权已接触遏制状态
现场要求：（如果有合适的例子）
2）遏制程序，数据和不合格材料
区域
3）有授权的签字和通过检测的产
品表格
返修完工的缺陷件重新放入线上现场要求：（如果有合适的例子）
时，必须注意要摆放在拿出生产线1）在解除时或之前确认相应的证
的工序之前。
据2）确认所有的再确认资料包含
所有下游的检测，如防错验证
3）如果不能重新引入到过程当
中，确认一个文件化的返修确认流
程已经实施。（人员和设备）
4）审核有什么方法用于传达标准
返修作业
5）一种标识符（序列号、特殊标
记），可追溯供应商的记录以显示
何时发生了什么。
是否有不合格品的报警和宣告程序以满足客户要求？
当存在遏制失效、重要损坏情况的用以保证按照要求的联系和跟进活
潜在风险或实际发生时，是否有一动的文件，如：
套程序和专用表格用以告知客户并1）客户电话日志
进行跟进方面的联系
2）客户联系清单
3）审核过的装运日志
4）分层的供应商联系方式和审核r