上由公司行政部统一提供。如确有特殊情况，须
事先经公司行政部同意后方可自行采购，否则费用不得报销。
511员工离职时须在前台处办理办公用品的退还手续由其所属部门文员将其
《员工工具领用卡》上登记的所有物品归还至前台保管。如属非易耗品，
遗失后则须按其折旧情况作价赔偿。
512行政部前台文员核实无误后，收回办公用品和《员工工具领用卡》，并在
该员工《离职会签单》上签证。
513公司行政部应根据办公用品申领数量及各部门人员组成情况，核定各部
门每季度的办公用品的数量和费用（各部门用资计划中不再列此费用）。
各部门所领用办公用品的费用支出一律纳入额定范围进行考核，不得随
意超出。若由于特殊任务要求或新的工作需要，必须超出此范围，统一
由行政部汇总向总办提出申请。
6
行政监管
61公司行政部应随时抽查了解各部门办公用品的使用情况，正确额定各部门
每季度的办公用品所需费用，并按其实际分配。最大限度地实现办公用
品在公司内部的资源共享。
62行政助理应经常至各部门检查《员工工具领用卡》的记载情况，杜绝办公
5
f用品的非正常流失。
7
罚则
71违反本管理办法者第一次，由公司行政部向责任人发出整改单，责令立即
改正；违反本管理办法第二次及以上者，由公司行政部向责任人再次发
出告知函，并抄送公司行政人事部，行政人事部应按照《员工手册》的
相关规定，对责任人进行处罚。
72违反本管理办法造成公司财物损失的，由责任人承担全额赔偿。
8
附则
81本办法自下发之日起施行，原《办公用品管理规定》作废。
83本办法由集团公司行政部负责解释。
84附《月份办公用品计划表》、《办公用品申领流程图》。
6
f办公用品申领流程图
申领部门每月25日前填写下月办公用品申请表
办公用品申请表
申请部门经理签字
每半年核价一次
行政部前台文员签收
办公用品申请表
行政前台文员采购行政部前台文员汇总并核对各部门领用物品额度
1、《员工工具卡》2、《发放记录本》
7
f行政部行政主管验收
行政前台文员发放
行政部负责人核签
申请部门文员签领申请部门文员发放，并做好发放记录。耐用品应当登记于领用人《员工工具卡》
公文管理办法
1
目的
为充分发挥公文在集团公司各项工作中的指导作用，保证公文处理工作的
规范化、制度化，特制定本管理办法。
2
范围
本管理办法所称的公文是指在集团公司范围内传达上级指示，请示和答复
问题，指导或商洽工作及其集团公司各分公司、部门、项目部、管理r