代发工资操作流程（首次设置）1、安装并设置“网银助手2006”
勾选此项，以后更加方便操作
3、设置“网银助手2006”（1）选择“上传文件转换”，并进行相应的设置，详见以下图中说明；（2）选择“特殊类型”；（3）点击“选择”来打开“代发工资模板（简易版）”
（4）将所有标题下的“收入”置于“收入明细”、“支出”置于“支出明细”。修改“单位名称”、
f“工资单备注”（5）设置好后，点击“产生”，关闭窗口；（6）“选择源文件”，将“代发工资模板（简易版）”导入，网银文件类型选择为“企业工资单”，按下图设置。
（7）点击“开始转换”，生成如下的文件，关闭窗口。
（8）网银文件类型选择为“企业财务室｛一｝”设置如下图：
（9）点击“转换选项”；
f将原先打的“√”去掉，这样就不怕有新的卡种不能转换啦
（10）点击“确定”后回到主界面，直接点击“开始转换”即可（如下图）此时在“电子工资单模版”边上会出现一个文件夹。该文件夹内有两个文件，一个为BXT文件，另一个为log文件。BXT文件即我们需要上传的文件。如果转换有出错，报错的内容会出现在LOG文件中，正常情况下该文件是空白的，不需使用。
2、上传文件（1）登陆网银付款业务企业财务室批量提交，将生成的BXT文件进行上传。其中“批量文件包名称”可输可不输，主要给客户备注用；
（2）付款业务企业财务室电子工资单上传，将生成的TXT文件进行上传；
（3）输入U盾密码，提交；（4）点击“交易查询”，可查询指令状态（核对无误后，授权U盾才能授权）。
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