单据必须手续齐全，必须有真实的经济业务发生。第四条：原始凭证的有关规定：1、原始凭证的内容必须具备：凭证的名称、填制凭证的日期、填制凭证单位名称或个人姓名、经办人的签名或盖章、接受凭证的单位名称或者个人姓名、经营业务内容、数量及金额。2、外来原始凭证：必须符合国家的票证管理规定，并盖有填写单位的公章。从个人取得的原始凭证，必须有经办单位或部门负责人和单位领导人的签名或者盖章，并有经办人签名。3、自制原始凭证：必须有经办部门负责人和酒店总经理的签名或者盖章，并有经办人签名。4、凡填有大小写金额的原始凭证，大小写金额必须一致。购买实物的原始凭证必须有验收人员签名并有验收单据，支付款项的原始凭证，必须有收款单位的收款证明（发票或收款收据）。5、经酒店总经理或公司总经理批准的经济业务，应当将批准文件作为原始凭证的附件。如批准文件需要单独归档的，应将复印件附在原始凭证后，并在原始凭证上写明原因。如果批准文件涉及两项以上报销内容的，可将原件附在其中一份金额较大的原始凭证后，复印件附另一份原始凭证后，并写明原因。第五条：原始凭证粘贴的具体规定：1、零星费用报销凭证的粘贴规定：应在空白报销单上将原始凭证按小票在上、大票在下的要求，从左至右呈阶梯状依次粘贴。若票据较少，可直接在正式报销单的后面粘贴（原始凭证的正面与报销单的正面同向）。若票据较多可在多张空白报销单上粘贴。将已填写完毕的正式报销单据粘贴在已贴好的原始报销凭证的空白报销单上（从左面对齐粘贴）。2、采购费用报销凭证的粘贴规定：应将所有送货单据及验收单据重叠整齐的粘贴在一起。收货汇总表贴在送货单或验收单的上面。发票或收款收据贴在收货汇总表上。然后将所有原始单据附报销凭证后。3、工程费用报销凭证的粘贴规定，应将工程合同复印件及工程验收请款审批表附在支付凭证后，收款收据或发票附在支付凭证上。第六条：对不真实、不合规定的原始凭证不予报销，对记载不准确、不完整的原始凭证必须退回并要求其按规定补充、更正，原始凭证有错误的，应要求开票单位或填报人重开或更正（更改金额的原始凭证将不予接受），更正处需加盖单位公章或签章。第七条：严格执行报帐期限规定，及时进行报帐管理。1、差旅费借支款必须在回酒店后5天内报帐，其他借支款必须在业务完成后7天内结算。2、凡未在规定的期限内到财务部办理报帐手续的，将按逾期时间长短给予不同程度的罚款r