的保护及丢失的处理◆现场实施的检验情况◆生产产品过程的生产计划或规范操作规程等是否全面合理◆特殊过程是否进行了确定◆生产现场设备是否经过保养能够正常运转◆工作环境安全是否符合要求◆生产所用的计量器具是否经过校准和检定□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□不合格□□□□□□□□□不适用□□□□□□□□□审核检查记录
文件编号QMGJ82203
内审日期
标准条款
7517526364753754823824
447748
447448
f内部审核检查记录表内部审核检查记录表
第页共页年月日受审核部门市场部内审员
结论审核内容及方法QMSEMSSMS合格◆对于无现货的合同生产部分别是否明确对生产能力交货日期及物料采购能力进行评审◆相关部门是否明确合同条款的适应性完整性明确性进行评审◆对于口头定单如电话订货是否将相关内容填入《订单确认表》中◆口头定单是否经双方确认可用传真件电话记录等方式确认◆对产品要求中有关内容是否提出问题或修改建议◆提出问题或修改建议是否与顾客联系征求书面意见口头订单只需传真件电话记录等方式确认◆是否包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录◆当合同更改时是否对更改的内容进行再评审◆产品要求方面的更改组织内部相关部门是否及顾客协调一致◆对顾客的反馈信息妥善处理顾客投诉是否保留了相关记录◆是否对顾客进行了顾客满意度调查◆是否对顾客满意度进行了分析◆顾客满意率为多少◆是否保存了售后服务及沟通的记录□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□不合格不适用审核检查记录
文件编号QMGJ82203
内审日期
标准条款
72754821
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