V10生效日期：2011年01月01日
审核部门审核条款
市场部
东莞市群睿塑料制品有限公司
陪审人员审核内容
内审检查表
审核员
审核记录
QRQP014003
日期
审核结果
1．现场使用文件、记录表格是否文件控制为最新版本？（423）2．现场有否发现影印的受控文
件？
1．记录填写是否完整，字迹是否
清晰？
记录控制424
2．记录的更改是否符合要求？3．存放的条件是否易于检索，是否有防护措施？
5．有否按规定的保存期限进行保
存？
质量方针询问现场人员是否了解公司质量（53）方针
质量目标（541）
询问现场人员是否了解公司质量目标部门的质量目标完成情况如何？
职责和权限551
1部门主要职责有哪些？2是否有明确文件规定？3询问陪审人员是否了解其部门和岗位的职责和权限
fV10生效日期：2011年01月01日
审核部门审核条款
市场部
东莞市群睿塑料制品有限公司
陪审人员审核内容
内审检查表
审核员
审核记录
1．顾客的产品要求有哪些表现形式包括口头要求、传真、订单等针对顾客产品要求不同的表现形式采取了哪些方法予以接收、确定、评审2．合同或订单是否都在接受前得与顾客有到评审是如何进行评审的评审关的过程是否充分、有效？（72）3．当顾客提出产品要求更改时，是否评审、确认4是否已建立可靠而有效的与顾客沟通的渠道和方式？5对于顾客的投诉、退货有否采取措施处理，其处理流程如何？6是否保存了相关处理的记录？
顾客财产754
1．客户财产包括哪些？2．对孤顾客财产是否进行了核
对、检验并记录？
QRQP014003
日期
审核结果
1．对顾客满意程度的信息规定了哪些获取、分析、利用的方法？
顾客满意2．最近顾客满意度调查结果如（821）何？
3．是否进行了汇总分析，以改善顾客满意？
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