受审核部门及负责人生产部
序号
审核内容和方法
内部审核检查记录表
审核地点涉及标准条款
办公室
审核时间审核记录
SXQP8220103编号01
2010116
结论
1职责权限和方针目标的贯彻实施情况
551公司质量手册中已对生产部职责作出规定，第23页，共18条职责。生
53
产部长能阐述其主要内容和要求。
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公司质量手册中已对公司质量方针作出规定，第19页，四句话，16个字：“精品意识、精细作业；顾客满意、持续改进”。生产部长能阐述其主要内容和要求，本部门在生产控制过程中严格执行精细作业的要求，保证
合格
84产品质量。生产部质量目标共二条：一是原材料合格率达98以上，通过
85统计，完成率为99；二是产品一次交验合格率99以上，通过统计，完
成率为99。改进的方面主要是加强与顾客的沟通，保证生产任务完成的
准确性，材料为0库存。
2
过程控制
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提供了《产品实现的策划控制程序》文件，能阐述其主要内容要求，主要针对非常规产品的策划，参与技质部的部分策划活动，具体证据见技质的“质量计划”。
753提供了《生产过程控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《产品防护控
754755
制程序》、《生产操作工艺规程》，并能较全面的阐述其控制内容和要点。生产操作者都经过培训合格，能正确的执行生产工艺要求。对生产过程的
合格
823824
关键过程进行了识别，配料是关键过程，进行了专人操作，无特殊过程。提供了销售部9月份11月份下达的生产任务书，任务书明确了顾客对产品的性能和指标要求，生产部编制了“生产计划”安排到各岗位执行。各
84操作人员能按〈生产操作工艺规程〉的要求进行操作，并进行了自检、互
85检和交接检，对发现的问题及时按〈纠正与预防措施〉的要求进行了记录
和处理。
审核员邓小蓉黄俊日期2010116
f受审核部门及负责人生产部
序号
审核内容和方法
3
生产设备的管理
4
生产环境的控制
内部审核检查记录表
审核地点涉及标准条款
办公室
审核时间审核记录
SXQP8220103编号02
2010116
结论
加强了生产现场的材料、物品和检验状态的标识。使生产各环节处于受控状态。加强了对产品的防护，严格管理产品搬运、存放和交付过程，确保产品保持其原有状态。库房管理做到帐物标识三相符合。通过“生产工艺流程卡”所记录的数据进行数据分析，发现规律，便于更加有效的控制。
合格
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提供了《设施控制程序》，并能全面阐述其主要内容和控制要求。编制了
“设备台账”r