公司至目的地乘坐一般交通工具正常往返车票，任票全额报销。
2、市内公交车凭票全额报销。
3、出租车费：经理以上人员不得超过公司规定。
业务员原则上不允许乘坐出租车。经理以上人员在报销时必须在发票背面注明事由、时间、
起止地点和同行人。
五、电话费（含手机费）：
按职等、职级标准；超过标准，事前应申请，事后须部门经理签字方能报销。电话费需凭电
信局正式发票报销，如有异议，或凭电信局电话单业务实际发生额报销。
六、住宿费及差旅补助
职等电话费（元）出租车费住宿
部门经理200
30
150
区域代表100
200
150
七、住宿费用实行包干，但报销时要附正式发票，没有住宿发票，不予报销；发票金额低于
住宿标准的按标准报，两人同行住宿费不得超过两人最高标准之和的80。
八、差旅报销单，需填写出差时间、所发生费用及时间、起止地点等，否则不予报销。
九、出差返回公司后，必须在3日之内到财务部结帐报销，否则将影响当月工资发放。
十、电话打不通，一次罚50元，三次不报本月话费，否则将影响当月的工资发放。
十一、突击队人员根据凭定职级按标准报销各项费用
报销程序标准一、报销规范1、所有票据均公发生。虚报、空报均处二倍的处罚。2、各销售人员对发生的费用，需在每周工作情况报表上详细填定，月底部门审核以此报表为参考。3、票据、出租车票、电话费、特殊票据均需在标准内方可报销。无正规票据的金额较大的需附费用使用说明且经上级签字后予以报销。4、所有出差人员每月28日前返回公司报账，并且在3日内报账完毕，遇节假日则提前。5、所有人员报帐后，待平帐之后方可出差。无法平帐的需以工资代账的人员可出据转帐证明，由财务确认后方可出差。6、差旅报销程序（在支出备用标准额度内的）按照公司资金标准执行。7、公司临时委派人员出差参同本报销制度。标准根据级别而定。8、销售人员在工作中，除以上公司规定的费用可报销外，其它费用一律由本人承担，不予报销。
票据规范
f一、自觉把关：差旅费首先要确实发生过，而且发生有意义，并取得有关原始单据的证明。对原始单据要严格把关，尽一切可能取得正规票据。票据要有章，内容填写要齐全，包括时间、地点、项目、金额大小写等有关内容。对模糊不清或填写内容不齐全，或不是一次复写而成，或有涂改迹象的票据一律不予报销。二、背书：票据背书要有费用发生的时间、费用内容、背书人、背书时间四项内容，并且要分条填写。对填写不规范或内容不齐全r