考察。参与考察人员负责记录现场考察结果，并出具《供应商现场考察报告》。⑹供应商考察合格后，形成《供应商认证报告》。附《供应商资质调查问卷》、《样品检测报告》、《供应商现场考察报告》等资料，交管理者代表批准后成为合格供应商。443供应商评定
重点实用参考文档资料
f⑴评定频次：一年一次，每年年初进行。由采购部组织技术、质检、采购等人员进行综合评定。根据质量、交付及时性、价格、服务方面进行评定。⑵评定合格的继续成为合格供应商，评定不合格的取消其供应商资格。根据评定结果编制《合格供应商名录》。⑶．《合格供应商名录》的发放范围：A整版名录发放范围：董事长、总经理、生产副总、技术副总、主管质量的副总工、质检部主任、制造部主任、采购部主任。B各分管采购员、检查员发放本人负责零部件的合格供方名录。45采购物资的验证
采购物资到厂后，供应员及时通知质检部进行检验，质检部按照技术文件、检验规程等进行检验，合格后出具《外购外协件检验报告单》。发现不合格时及时进行质量反馈，并通知供应员，供应员按照规定进行及时处理。46采购物资入库及发票挂账⑴、物资到厂后，供应人员填写到货通知单交质检人员进行检查，（要求质检人员检验完成时间），检验完成后交周转人员持《到货通知单》《外购外协件检验报告单》将零部件拉入仓库，通知仓库保管员清点数量，清点无误后，仓库保管员在到货通知单上签字，供应人员持仓库保管员签字的到货通知单和外购外协件检验报告单到仓库微机员处办理正式入库手续，供应人员在微机入库单上签字拿走两联，再到仓库保管员处签字，取走最后一联绿联。⑵供应人员每天定期将外购外协件检验报告单会计联和微机打印入库单绿联用胶水沾在一起，⑶每月第一周周六前，将上月的入库单据分厂家整理，汇总开票明细一份，详细表述入库日期、存货名称、规格型号、数量、单价及金额（见附表），并交负责人审核后发厂家。
f重点实用参考文档资料
气体产品由张洋负责，油产品由邹刚负责。
入库日期存货名称
规格型号
特殊订货数量无税单价
含税单价
金额
20XX13铁心装配5TK6488936V1
27521368880
1760
20XX13铁心装配5TK6488974常规
5167521319609800
20XX13铁心装配5TK6488974常规
1167521419601960
金额合计
13520
⑷、将签批完的开票明细传真至供应商，并电话通知供应商，要求供应商7日内
开具发票。
⑸、收到发票后，首先将抵扣联保管好，将发票的第三联与相应的入库单据r