办公用品管理制度
为了加强公司办公用品的管理，防止浪费，严格控制行政费用支出，特制定本制度。第一条第二条本制度适用于公司各部门。办公用品的采购和发放必须遵从“保证供应、方便工作、节省开支、
杜绝浪费”的原则，第三条第四条员工使用办公用品要珍惜爱护，避免浪费。办公用品包括电池、号码机、装订线、印泥、印油、笔记本、记事
贴、笔（签字笔、记号笔、圆珠笔、铅笔等）、橡皮、文件夹、文件盒、胶带、曲别针、大头针、橡皮、订书机、胶水、信封（大和小）、剪刀、信纸、启钉器、钉书针、直尺、图钉、笔筒等。第五条办公室对办公用品进行管理和配置。根据使用功能和价值建立办公
用品台帐，公司定期核对。公司根据管理需要进行盘点，核对数量，出具盘点表。或者进行专项盘点。第六条（一）办公用品定额办公室根据公司各个部门及个人办公用品消耗拟制各部门每季度
办公用品领用费用定额，由总经理审批后执行。（二）办公用品根据实际业务状况，每半年进行一次定额计划调整；超出
定额的部分，相关责任部门自己承担费用或报总经理审批后由公司承担。（三）制定定额要从实际需要出发，合情合理，要加强调查研究，做到既
不影响工作又不浪费。第七条（一）办公用品的集中采购公司的办公用品均由办公室采用集中采购的方式，各部门根据自己
的需求填写《办公用品申请表》（见附件1）各个部门于每月25日前报至办公室，，（以不影响办公室的资金计划）（二）采购供应商选择。采购中超过10万元（暂定）的大额采购，有条
件采取招投标的形式就采用招投标的形式。可以和大型超市或者专业电器供应商
f签订常年供货合同。充分利用集团采购的优越性和大客户的优越性节约资金和成本。（三）（四）采购管理遵循“能集中不分散”的原则。急公司所急，购公司所需。采购管理认质认价，货比三家，不得购买假冒伪劣商品，重要的、
单位价值高的办公用品需要通过质检验收的应提交公司做质检测量，大批量采购必须质检。一旦发现假冒伪劣商品，相关成本由经办采购人员及部门领导负责退换货甚至赔偿。（五）办公室统一办理采购业务，其他分、子公司、办事处确实需要自行
采购或者采购急需的办公用品，必须经过办公室、总经理审批。没有经过审批手续，财务不予结算报账。（六）办公室根据各部门人数情况审核该部门申报的办公用品是否超标，
对于超标情况，审核其合理性和必要性，如果确有必要，编入申购计划向领导报批r