：
法律、法规；
商品标准；
顾客提供的技术质量要求等。
b公司制定的所有文件在发布前，须经授权人审核和批准，审核和批准权限在《文件
控制程序》中予以明确规定。
1．质量手册、程序文件由管理者代表组织编写，管理者代表审核，总经理批准。
2．各部门负责人负责本部门作业指导书的编写、审核、批准。
c文件的更改由原审批部门进行审核，文件更改时，其版本号，修订状态应相应更改。
d受控文件应进行编号。
e为使文件清晰易懂，便于识别和检索，应按《文件控制程序》规定的要求和格式编写
文件，并做好文件的归档、编目、发放和回收。
f确保在使用场所得到并使用有效版本的文件，并及时从使用场所撤消无效和作废文
件。
g作废文件仍有保留参考价值时，应加盖“作废留用”印章并进行有效隔离。
h外来文件控制
直接引用的各类外来文件，由各部门经理审查后交办公室编号、登记、发放。为保持
外来文件的有效性，各部门经理应保持与有关主管部门的联系，并在每年管理评审前，
由管理者代表组织各部门经理对外来文件的有效性进行审查。
i发外文件的控制
各部门应对经其部门发放到企业外部的受控文件进行发放登记及更改、作废的控制。
424记录控制
做好与质量有关的各项活动的记录并妥善管理和保存；为证实符合要求和质量管理体
系有效运行提供客观证据，公司制定并实施《记录控制程序》。
4241职责
a各部门负责相关记录的编制、填写、收集、保存、归档、移交、处理。
b办公室负责监督检查记录控制的实施情况。
4242控制要求
a记录的标识、贮存、保护、保存期限和处理按《记录控制程序》执行。
b记录在详细、准确、内容完整、字迹清晰、可识别是指何种商品或服务。
XXX商贸有限公司
第10页共35页
f编号：SZYSMQM01
质量手册
版本状态：10
c记录应注明日期并签字或盖章，需要时还应有审批手续，该记录方为有效。
d各种记录由归口部门管理。
XXX商贸有限公司
第11页共35页
f编号：SZYSMQM01
质量手册
版本状态：10
5管理职责
51管理承诺
本公司总经理承诺按ISO9001：2008标准要求建立和实施质量管理体系，并通过持续
的改进，使质量管理体系不断发展和完善。
本公司总经理通过以下行动，确保上述承诺得以实现。
a制定并批准书面的质量方针和质量目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行。
b通过会议、评审、报告、文件等方式，将顾客的要求、法律法规要求传达到各阶层
员工，使之充分理解这些要求，并在工作中确保这些要r