413本公司的主要服务过程为各种水处理、净水处理设备的销售和服务，其服务流程
图见附件4。经识别本公司的外包过程为监测设备检定，对其按《采购控制程序》进行
控制。
42文件要求
421总则
4211为确保质量管理体系的有效运行，本公司按ISO9001：2008的要求建立了文件
化的质量管理体系。包括：
a形成文件的质量方针、质量目标；
b质量手册；
c程序文件、作业指导书、规范、报告等；
d记录。
4212本公司质量管理体系文件包括四个层次
第一层质量手册
第二层程序文件
程序文件是质量手册的展开和具体化，使得质量手册中原则性和纲领性的要求得到展
开和落实。
程序文件规定了执行质量活动的具体办法，内容包括：目的和范围；做什么和谁来做；
何时、何地和如何做；如何对活动进行控制和记录。
XXX商贸有限公司
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f编号：SZYSMQM01
质量手册
版本状态：10
根据本公司具体情况及ISO9001：2008的要求，本公司共制定了20个书面程序文件见
附件5。
第三层作业指导书
在没有文件化规定就不能保证质量的前提下，本公司使用作业指导书，详述如何完成
具体的作业和任务。
第四层报告、表格
报告、表格，用以记录活动的状态和所达到的结果。
422质量手册
4221本公司的质量手册是根据ISO9001：2008的要求编制的，详细说明了本公司建
立的质量管理体系及其运行方式，手册包括：
a质量管理体系范围的说明。
质量手册的内容覆盖了除73条“设计和开发”以外的ISO9001：2008的所有要求，并
对这些要求做了适合本公司需要的规定。
质量手册覆盖的产品范围见见本手册12章。
质量手册覆盖的部门见附件2、附件3。
b引用的程序文件
c质量管理体系中各过程的相互作用的描述。
4222质量手册由公司总经理批准，公司所有员工必须严格遵守执行。
423文件控制
为保证和质量有关的文件处于受控状态，公司制定并实施《文件控制程序》。
4231职责
a管理者代表负责组织文件控制程序的编制并监督检查执行情况，需要时，对文件的更
改或修订负责协调，组织对使用中的文件进行评审。
b办公室负责受控文件的发放和管理。
c各相关部门人员负责文件的编写、审核、批准。
4232控制要求
a文件的分类
1．公司制定的管理性文件，包括：
质量手册；
程序文件；
各种规章制度、管理办法等。
2．公司编制的技术性文件，包括：
XXX商贸有限公司
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f编号：SZYSMQM01
质量手册
版本状态：10
服务规范；
验收规范等。
3．外来文件，包括r