记录，记录数值与作业指导书相符。
3、检验员有按要求巡检频次进行检验并记录。
f公司名称
CCC认证内审检查表
受审部门
生产部
内审员
审核时间
陪同人员
审核组长
审核条款
44
条款主要内容：
工装管理及关键设备的维护和保养
审核方法：
1、查阅与生产设备维护保养相关的文件，了解维护保养的要求；
2、按文件规定的要求，抽查维护保养计划和记录，确认其计划实施的符合性和有效性；
3、在现场通过观察和询问的方式了解生产设备的运行状态。
审核结果
审核结论
1、公司已识别注塑工序为关键工序，生产每日生产前有对其过程参数进行监控的记录。
2、查模具、夹具、检具清单，资料完整。
3、现场设备有日常保养记录。注塑机保养单填写正常
4、现场设备运行良好。
f公司名称
CCC认证内审检查表
受审部门
生产部
内审员
审核时间
陪同人员
审核组长
审核条款
4546
条款主要内容：
产品检验和可追溯性系统
审核方法：
1、通过查阅相关文件和询问的方式，明确检验试验的工位（或类似检验试验点）；
2、通过在现场查阅记录和观察的方式，确认其实施结果可否达到检验的目的；
3、当无法实现检验目的时，请生产厂给出合理的解释，并确认其为实现检验目的所采取的保
证方式。
4、产品是否易于追溯。
审核结果
审核结论
1、每条生产线均设有检验工位，如注塑、装配等。
2、员工能够按照工艺文件要求进行检验。
3、产品均采用标签进行标识，易于追溯。
f公司名称
CCC认证内审检查表
受审部门
品质部
内审员
审核时间
陪同人员
审核组长
审核条款
5
条款主要内容：例行检验和确认检验
1、例行检验和确认检验程序性文件。
2、例行检验和确认检验的实施。
审核方法：
1、制定文件化的例行检验和确认检验程序，其规定是否适宜；
2、是否按程序要求进行例行检验和确认检验；
审核结果
1、公司已制定《例行检验和确认检验程序》，其规定是适宜的。
2、因CCC认证产品已经进行批量生产，模压标识已经使用，故
进行了例行检验。
3、公司已对试生产产品取样送检，经确认检验其燃烧特性满足国
家标准要求。
4、对关键件如原材料PPT20有按要求进行确认检验。
审核结论
f公司名称
CCC认证内审检查表
受审部门
品质部
内审员
审核时间
陪同人员
审核组长
审核条款
6
条款主要内容：检验试验仪器设备
1、检验资源配备。
2、校准和检定。
3、日常检查及运行检查
审核方法：
1、查阅有关检验和试验设备的相关规定，并确认其能否保证检验和使用设备满足检验试验r