提供的材质证明。
f公司名称
CCC认证内审检查表
受审部门
生产部
内审员
审核时间
陪同人员
审核组长
审核条款
41
条款主要内容：关键工序
1、关键工序的识别。
2、关键工序的控制。
审核方法：
1、通过查阅相关文件和现场观察，确认工厂是否明确生产工序；文件名称是什么；
2、通过查阅关键工序操作人员的培训记录及资格评定，并结合现场调查的情况，判断操作人
员是否具备相应的能力：
3、在规定有工艺作业指导书的工序上，是否有工艺作业指导书，是否为有效版本，是否明确
了控制要求。
4、操作人员是否按工艺作业指导书进行操作。
审核结果
审核结论
1、公司在《产品的监视和测量控制程序》中对关键工序进行识别，确定注塑为关键工序。
2、生产部对注塑工序进行了验证，“特殊过程确认报告”，经验证
此过程已被准确识别，控制措施可行，产品满足规定的要求，后
续生产可按文件规定参数设置进行生产供货。
3、公司对注塑岗位员工进行了资格鉴定，确定其符合要求，能胜
任此项工作。
4、现场均有工艺卡片指导生产，作业指导书为最新版本。
5、作业员能够领会作业指导书的要求，能够正确按作业指导书要
求作业。
6、公司文件规定，以首检方式进行作业准备验证，在生产现场查
检验记录，品检员有对产品进行首件确认并记录。
f公司名称
CCC认证内审检查表
受审部门
生产部
内审员
审核时间
陪同人员
审核组长
审核条款
42
条款主要内容：工作环境
1、工作环境的识别。
2、环境要求的满足。
审核方法：
1、通过文件检查、询问等方式，结合产品生产工艺要求查看是否可以准确的识别工作环境的
要求。
2、通过对现场的观察，看是否工作环境要求得到了满足。
审核结果
审核结论
1、公司已制定《作业现场管理规定》并定期对现场进行检查，现场工作环境良好，物品摆放整齐。。
2、产品标识工作做得很好。半成品、成品分区存放，标识清晰。
f公司名称
CCC认证内审检查表
受审部门
生产部
内审员
审核时间
陪同人员
审核组长
审核条款
43
条款主要内容：过程监控
1、过程参数的监控。
2、产品特性的监控。
审核方法：
1、通过查阅相关规定和调查询问的方式，确定有无需要进行监控的过程参数和产品特性；。
2、通过查阅相关记录和现场观察的方式，了解对过程参数和产品特性进行监控的情况，确认
其实施的符合性和有效性。
审核结果
审核结论
1、公司已识别注塑工序为关键工序，生产每日生产前有对其过程参数进行监控的记录。
2、查注塑工艺参数r