能
力要求；
2、检验人员是否能按操作规程使用仪器设备；
3、观察和抽查检验人员培训记录等方式确认检验人员是否有能力准确使用仪器设备。
4、检验设备是否在检定有效期内。
5、是否有符合要求的周期检验校准计划。
6、是否制定了运行检查和日常检查的规定性文件。
7、是否能够按文件的规定进行运行检查和日常检查。
审核结果
审核结论
1、有检验和试验设备台账。
2、现有设备能够满足检验和试验需要。
3、检验人员能够按设备操作规程进行操作。
4、有2011年仪器校准计划，现场量具均被列入校准计划，已校
准设备有保存的校准记录。查游标卡尺G38105099校正日期：
20111202有效期一年，尚未到期。
5、《监视和测量装置控制程序》中有规定运行检查。
6、通过询问方式了解到检验员有按照文件要求进行运行检查。
7、有2011年“测量系统分析计划”，并按计划要求进行了测量系统分析，如采用GRR分析及检具的小样法分析。
8、无实验室。公司已与芜湖市产品质量监督检验所签订合同，公
司试验均委托其进行试验，其实验室资质经安徽省质量技术监督
局批准认可。
f公司名称
CCC认证内审检查表
受审部门
品质部
内审员
审核时间
陪同人员
审核组长
审核条款
7
条款主要内容：不合格品的控制
1、不合格品控制程序。
2、不合格品的标识。
3、不合格品的纠正。
4、不合格品的处理。
5、返工、返修及其重检。
审核方法：
1、查阅不合格品的控制程序，确认其内容是否满足要求；
2、在现场审查的全过程，都应注意对不合格品的控制是否按规定的要求在执行；
3、对发现的不合格品是否按规定进行了标识、隔离和处置；
4、查阅进货检验、过程检验和最终检验的不合格品记录并注意其处置情况；
5、查返工、返修的记录，确认其操作是否按规定执行；
6、查关键元器件和完成品的不合格品率是否超出正常范围；
7、对需要采取纠正和或预防措施的不合格是否按规定采取了相应的有效措施，效果如何。
审核结果
审核结论
1、公司制定《不合格品控制程序》，其内容满足要求。
2、品质部对不合格品采取不合格品箱隔离的方式，用红色标识的
箱子盛放，满足于文件规定要求。现场部分产品用红色“不合格
证”标识。
3、不合格品，品管有开委修单的形式进行了返修，返修后有重检
记录。
4、供应商有纠正预防措施要求单，要求供应商整改。
5、有定期对不合格品进行统计分析。
f公司名称
CCC认证内审检查表
受审部门
品质部
内审员
审核时间
陪同人员
审核组长
审核条款
8
条款主要r