符合性；
3、是否所有质量记录都规定了保存期限，规定是否适宜；如果规定了，则文件记录名是什
么？
4、查看几份质量记录，填写是否清晰、完整。
审核结果
审核结论
1、公司制定了《质量记录控制程序》，文件编号YSQP02424
2、程序中规定了对质量记录的标识、储存等方面的要求。
3、查质量记录清单，清单中根据质量记录的保存要求，已明确规
定了质量记录的保存期限，其规定是适宜的。
4、查品质部质量记录，PQC表、设备保养表，均填写完整，并
保存完好。
f公司名称
CCC认证内审检查表
受审部门
市场部
内审员
审核时间
陪同人员
审核组长
审核条款
31
条款主要内容：供应商的控制
1、供方控制程序。
2、供方的评价。
3、供方的日常管理
审核方法：
1、是否制定了对供应商的选择、评价和日常管理的程序文件；
2、文件中对选择、评价的准则和日常管理的方法是否明确、适宜；
3、查看近期的供方评价、选择、日常管理，看是否按程序的要求对供应商进行了选择、评定
及日常管理；
审核结果
审核结论
1、公司一根据要求制定了《供应商选择、评定和日常管理程序》，文件规定了供应商的选择、评价和日常管理的方法和要求。
2、文件中明确规定了对供方的选择、评价的准则以及日常管理的
方法。
3、查原材料供应商：泰州浩普，有定期评价，得分98分，为合
格供应商。
4、供应商日常管理：有供方业绩跟踪统计记录，监控供方交付质
量及交期情况。
f公司名称
CCC认证内审检查表
受审部门
品质部
内审员
审核时间
陪同人员
审核组长
审核条款
32
条款主要内容：关键元器件和材料的检验验证
1、关键元器件和材料的检验验证的管理性文件。
2、关键元器件和材料的检验验证的实施。
审核方法：
1、审查是否制定了关键元器件和材料的检验验证及定期确认检验的程序，程序规定是否适
宜；如有，则文件名是什么；
2、按程序文件（或类似文件）规定的要求，结合其采购情况，查阅相关记录，确认其符合性
和有效性。
3、是否有由供方进行检验和验证的情况，如果有，供应商进行检验时，工厂是否对检验提出
了明确的要求。
4、通过查阅生产厂对关键元器件合格率或类似内容的统计信息确认生产厂对关键元器件的检
验验证控制程序是否可行或有效。
审核结果
审核结论
1、公司已编制《关键元器件和材料的检验验证控制程序》，文件编号YSQP15CCC04，已识别了关键元器件为原材料PPT20
2、品质部定期对供应商提供的原材料进行确认检验。查浩普所供
的原材料，有供方r