部培训的方式，给公司选择适合的人员。2、在行政部抽查人员培训记录，各岗位如内审员、关键工序人员均有相应的培训记录。3、公司配备了相应的检测工具，如游标卡尺，检具等，满足了认证产品的检测要求。公司还与芜湖技术监督局签署协议，委托其为公司无法进行检测的性能及检定等进行试验，其资格得到国家认可。4、公司的现场环境卫生尚可，生产布置井然有序。区域布置合理，适合注塑产品生产、检测。5、成品仓库、半成品仓库均有适宜的储存环境，如通风、防漏等，能够保证产品质量。
审核结论
f公司名称
CCC认证内审检查表
受审部门
技术部
内审员
审核时间
陪同人员
审核组长
审核条款
21
条款主要内容：质量计划
1、质量计划的编制。
2、质量计划的内容。
审核方法：
1、是否制订了质量计划。
2、质量计划是否受控且有效。
3、质量计划的内容是否符合细则的要求。
审核结果
1、查公司现供产品卧铺左侧杂物盒总成100761100002。技术部已按奇瑞客户要求编制了“控制计划”，并得到客户批准。
2、控制计划包括了产品特性、过程特性等相关要求。
3、公司发行的控制计划受控并发行至生产单位。
审核结论
f公司名称
CCC认证内审检查表
受审部门
品质部
内审员
审核时间
陪同人员
审核组长
审核条款
22
条款主要内容：
1、文件控制程序的制定。
2、文件的日常管理。
审核方法：
1、是否制定了文件和资料的控制程序；
2、查阅程序文件，其内容是否覆盖了细则中22ac的规定；
3、任意抽取几个文件查看其发布前的批准情况。
4、查看文件的修订状态。
5、看有没有作废文件的非预期使用情况。
6、根据文件的目录性文件查看是否应用文件的部门有文件的有效版本。
审核结果
1、本公司已按要求制定了《文件控制程序》，文件编号YSQP01423。
2、程序文件覆盖了细则中的所有要求。
3、文件均有公司总经理汪总的批准通过，并加盖受控章，文件是
有效的。
4、文件于2010年换版，修订状态清晰原A版更换为B板。
5、查技术部门，其保管的文件为最新有效的文件。
审核结论
f公司名称
CCC认证内审检查表
受审部门
品质部
内审员
审核时间
陪同人员
审核组长
审核条款
23
条款主要内容：
1、质量记录管理文件。
2、质量记录的日常管理。
审核方法：
1、查阅管理质量记录的程序文件（或类似文件），程序对质量记录的标识、储存、保管是否
进行了规定，规定是否充分和适宜；
2、随机抽取保存的质量记录和现场使用的质量记录，确认规定和实施的r