果，对于中标候选人和落标人要分别陈述具体理由。每位成员应对其出具的评审意见承担个人责任。评标委员会成员名单在中标结果确定前应当严格保密。中标候选人是1个以上时，招标人应当按照规定的程序和权限，由决策机使用国家规定的格式合同，合同签订前，审批人员应当对合同草案进行严格审核财务人员应参与对相关条款事项进行审核。重要的合同，征询法律顾问或专家的意见。合同的归口管理部门对承包合同进行连续编号、按顺序进行记录。对于主、从合同、原合同与变更合同或补充合同之间要建立起关联关系，便于检索查找。财务部门应有合同复印件工程部门与财务部门建立合同台账并适时记录
有施工图纸的，施工图纸是合同的重要附件，与合同具有同等法律效力
f穿行测试控制活动的制度设计是设计缺陷否有效（是否是否测试该控制活动运行有效性（是否）差错比例执行控制的所测试的项差错样本频率目数量量
控制测试
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ff控制测试控制活动是否有效运行运行缺陷是否补偿控制（有否）
补偿控制缺陷认定（设计与运行）
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补偿措施
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ff评价与建议内控缺陷影响程度（重财务风险相关报表项改进建议目大重要一非财务风险般）
ffr