发票流转的各个环节，包括：采购内勤、财务，收发人员对每一张发票的接受，流转必须有签收程序。第四十八条采购内勤发现供应供货厂商所提供的发票与货
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f物验收不一致的情况后应立即与采购员联系。第九章缺货管理
第四十九条每周组织对管品种结构进行分析，适时补充货源，调整品种结构。
第五十条采购员每天对所管品种进行微机梳理，排出下限品种，对一些因客观原因一时无法补充的品种，及时向有关领导汇报，采购应急措施。
第五十一条对已经缺货的品种，无特殊原因应在35天内补充货源，确保正常供应。
第五十二条对销售部门提出的缺货申请必须当时做出明确答复，发现品种缺货，也必须及时向销售部门及时反馈信息，并写明缺货原因。
第五十三条对开票大厅开出的缺货品种，当日必须有回复。第十章资料
第五十四条合同按月装订整理、存档，存档三年。第五十五条采购合同由采购员负责进行整理归档，每月整理一次，合同装订，归档，存档三年。第五十六条按照《合同法》的要求签订购货合同，合同签订后采购员整理、存档。签订购货合同，必须按规定明确必要的质量条款及运输方式。
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fXXX医药（集团）股份有限公司合同管理暂行规定
第一章总则第一条为了规范合同管理，明确合同管理责任，预防经营风险，实现公司利益最大化，特制订本制度。第二条本制度适用于对公司各单位包括各中心、各部门及分支机构经营过程申所需订立合同的管理。第三条合同管理者包括经办人和批准人，经办人对代表公司订立的合同负直接责任，批准人负间接的领导责任。第四条公司对合同实行分级审批管理的办法。合同签订权限：单笔合同人民币100万元，需经总经理办公会集团研究；单笔合同人民币10～99万元，由总经理审批；单笔人民币10万元以下的，由分管副总经理审批。第五条公司总部各中心部门的合同经相关部门会签后，由各分管副总经理总经理助理批准，重大合同由总经理批准。第六条分支机构负责人经分管副总经理总经理助理授权可以批准该机构己经内部相关部门会签的合同。第七条审计法规部是公司合同管理者的参谋和咨询部门，负责提供规范的合同文本、审查修改合同、办理合同变更与转让及合同权利义务终止手续。负责合同法律知识培训和一般合同法律咨询。
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f第八条特定情况下，公司根据实际需要可指定审计法规部为部分合同的直接责任人。
第九条合同的经办人、批准人及参谋咨询人员必须严格执行本制度，最大限度的维护公司的利益。
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