质量标准和有关质量要求；（2）药品附产品合格证；（3）药品包装应有法定的批准文号、生产批号及有效期；（4）药品包装符合有关规定和货物运输要求。2商商间购销合同中应明确：
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f（1）药品质量符合质量标准和有关质量要求；（2）药品附产品合格证；（3）购进进口药品，供应方应提供符合规定的证书和资料；（4）药品包装应有法定的批准文号、生产批号及有效期；（5）药品包装符合有关规定和货物运输要求；（6）明确药品的生产企业。第三十六条在与供应商洽谈中对供货价格、供应商、付款期限发生变化，单笔合同数量、金额波动较大以及合同购进数量加库存大于库存上限等情况。必须经部门经理审批后方可签订正式购货合同。
第六章购进成本管理第三十七条同品种、同规格、同厂家按照价格优先原则进行采购。第三十八条每月定期组织购进、销售、审计监察部门人员座谈会，对采购品种、价格进行分析。第三十九条对实行国家调整价格的药品，价格下调的，维持采购价格同比不变，发生采购价格同比上涨，必须经部门经理同意后方可采购；价格上涨的，采购价格同比不得高于原同比购进价格。第四十条采购人员采购新品种时必须通过询价比价后方可签订采购合同。
第七章采购付款第四十一条预付款制度1采购人员在提交一联预付款申请及采购合同复印件，在部
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f门经理签字后，转财务和分管领导进行审批后转财务付款，采购人员通知厂家在货到二周内将发票送到我公司。
2所有预付款发票必须在预付款汇出后二周内到达，二周内不到的发票由采购人员负责督促索取。
3采购人员在收到预付款的发票和药品入库单后应在2个工作日内办理完毕结账手续。
第四十二条一般付款制度1采购人员按照公司付款规定对供应商进行排款，排款根据供应商的库存，药品销售情况、合同履行情况及供货能力等进行。2采购人员与新开户供应商洽谈时必须说明我公司付款期限、付款方式、付款依据、付款时间等。
第八章发票审核制度第四十三条发票的审核和管理按财务制度执行。第四十四条采购内勤在收到供货厂商提供的供货发票后，对发票本身进行审核，同时根据合同，审核发票的价格，供应商，数量等要项，立刻与采购人员进行联系。由采购人员进行解决。第四十五条采购内勤对计算机录入发票信息必须完整，准确。发票工作要求不超过一个工作日。第四十六条采购内勤对经过质量验收人员确认的入库单进行再次审核，并同供应商提供的发票一起转交财务。第四十七条所有涉及到采购r