质量、环境一体化管理体系内审检查表质量、环境一体化管理体系内审检查表一体化
审核时间：2012418
查检要素
审核部门：行政部
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1公司是否宣讲了质量方针的内涵？员工对53质量方针541质量目标1）质量方针和目标文件及相关宣传方针是否理解？如何实现和考核？部门目2质量目标有哪些，标和公司目标有什么关系？551权限1）部门及各层次、各岗位的职责和权限是否清晰？2）人员是否充分，员工是否明确自己的职责？553通内部沟3内部的沟通方式有哪些？4）内部沟通的内容有哪些？是否包括质量信息？5）询问车间人员工作职责1）查阅管理文件。观察工作场所、周边环境。2）查验存在污染的工作环境劳保用品使用情况3）查验污染物处理规定4）查验危险品管理规定5）询问现场关于危险品的管理2）询问员工对其职责的理解。3）查阅沟通过程中形成的证据。4）询问车间某岗位的人员配备标准，查阅相关人员的信息，关联车间验证1）查阅组织结构图，职责分配序文件。程或培训核记录。2）员工考查询问。
职责和
1）组织是否提供卫生、安全的工作环境和工64工作环境作现场？2）对工作环境如何管理？有无管理办法？
注：符合要求的在查检结果栏内打“符合要求的在查检结果栏内打要求的在查检结果栏内打
”。不符合要求的在查检结果栏内打×”。待证实或不适用的在查检结果栏内打△”。。不符合要求的在查检结果栏内打“要求的在查检结果栏内打的在查检结果栏内打。待证实或不适用的在查检结果栏内打“。
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1）如何确定各岗位员工的能力是胜任的？2）如何确定各岗位所要的能力？是否有文件1）查阅特殊岗位人员资格确认记录。规定？3）是否对人员的任职能力进行了评价、考核和资格确认？对破格任职、招聘、借用人员能阅新进员工试用期考核记录。力如何确认？62人力资源4）如何按能力需求提供培训或采取其他措施？措施是否实施？如何评价这些措施的有况，查阅人员调动的人事记录。关联效性？人事档案中的异动信息。5）如何确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，并知道如何为实现质量目标做出贡献？6）有哪些教育、培训、技能和经验的记录？5）查验培训记录，关联人事档案r