质量、环境一体化管理体系内审检查表
审核时间：2012418
查检要素
审核部门：生产部
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查检结果
第1页共1页审核发现
1公司是否提供合适的厂房、加工场所及设备？63基础设施2）公司是否提供合适的软硬件以提高过程控制能力？3）公司是否提供合适的支持性服务？
1）查验现场不应存在拥挤现象2）询问操作手对设备提供的看法3）查验自动化设备的软硬件系统1）感受车间的温度和亮度
64工作环境
公司是否提供产品符合要求所需的工作环境
2）查验存在污染的工位环境处理设施状态1）查生产计划、安排和记录2）查当日或前日的品管记录3）查设备维护记录
1）生产和服务提供的受控条件有哪些？4）查各相关工位的工艺单、套料单以及作2）生产人员是否获得表述产品特性信息？如何获得？有哪些内容？3）现场作业有无技术标准、作业指导书？是否严格执751生产和服务提供的控制4）有哪些监视和测量活动？如何进行？是否有效？5）生产设备、测量装置是否齐备？工作环境、设备维护是否到位？6）放行、交付和交付后活动的实施如何控制？行？现场设备是否运行良好？业指导书。5）查验各工位及品管使用计量仪器的状态6）查当日或前日办理的成品入库手续7）查验已入库成品的QC放行印章8）查验存在污染的工位劳保用品的配备及使用情况9）查验油漆房、抛光房的废油、废渣清理记录10）询问车间领料不良的材料如何处理，查验相关手续11）询问车间品检不合格品如何处理，查验相关单据752生产和服务提供过程的确认1特殊岗位人员是否进行资格验证并记录？2设备是否经过认可12查验电工焊工的证件查验生产使用设备的验收确认单
注：符合要求的在查检结果栏内打“”。不符合要求的在查检结果栏内打“×”。待证实或不适用的在查检结果栏内打“△”。
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