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质量、环境一体化管理体系内审检查表
审核时间:2012418
查检要素
审核部门:生产部
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查检结果
第1页共1页审核发现
1公司是否提供合适的厂房、加工场所及设备?63基础设施2)公司是否提供合适的软硬件以提高过程控制能力?3)公司是否提供合适的支持性服务?
1)查验现场不应存在拥挤现象2)询问操作手对设备提供的看法3)查验自动化设备的软硬件系统1)感受车间的温度和亮度
64工作环境
公司是否提供产品符合要求所需的工作环境
2)查验存在污染的工位环境处理设施状态1)查生产计划、安排和记录2)查当日或前日的品管记录3)查设备维护记录
1)生产和服务提供的受控条件有哪些?4)查各相关工位的工艺单、套料单以及作2)生产人员是否获得表述产品特性信息?如何获得?有哪些内容?3)现场作业有无技术标准、作业指导书?是否严格执751生产和服务提供的控制4)有哪些监视和测量活动?如何进行?是否有效?5)生产设备、测量装置是否齐备?工作环境、设备维护是否到位?6)放行、交付和交付后活动的实施如何控制?行?现场设备是否运行良好?业指导书。5)查验各工位及品管使用计量仪器的状态6)查当日或前日办理的成品入库手续7)查验已入库成品的QC放行印章8)查验存在污染的工位劳保用品的配备及使用情况9)查验油漆房、抛光房的废油、废渣清理记录10)询问车间领料不良的材料如何处理,查验相关手续11)询问车间品检不合格品如何处理,查验相关单据752生产和服务提供过程的确认1特殊岗位人员是否进行资格验证并记录?2设备是否经过认可12查验电工焊工的证件查验生产使用设备的验收确认单
注:符合要求的在查检结果栏内打“”。不符合要求的在查检结果栏内打“×”。待证实或不适用的在查检结果栏内打“△”。
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