质量、环境一体化管理体系内审检查表质量、环境一体化管理体系内审检查表一体化
审核时间：2012418
查检要素
审核部门：品管部文控中心
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查检结果审核发现
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1）是否形成了文件化的程序？2）文件发布前有无批准？如何批准？3）如何对文件进行评审与修改更新？有无批准？423文件控制4）文件的更改和现行修订状态如何识别？5）如何确保在使用处获得适用文件的有关版本？6）文件是否保持清晰、易于识别？如何确保？7）外来文件如何识别和控制？8）作废文件如何管理？1）是否制定了文件化的记录控制程序？2）各项生产活动记录（准备工作、技术交底、现场管理、质量检验）是否完整、齐全？3）记录能否保持清晰？是否易于识别？编号、签署424记录控制是否符合要求？4）记录的归档是否规范？检索是否方便？5）记录的保管、贮存环境是否符合要求？6）是否规定了记录保存部门和保存期限？不良反馈、不合格品处理、样品记录、测试记录等）4）查验相关的检验标准5）查验归档查询过程6）查“一体化记录清单”核对资料的保存期限71产品实现的策划用？3）查验检验标准2）是否规定办公家具实现过程所需的验证、确认、监视、检验和试验的活动以及产品的交付标准？4）查验测试标准5）询问质检员材料产品的检验标准1）产品实现所需的过程的标准化文件是否建立并使1）查阅程序文件2）查阅品检流程文件1查阅程序文件2查验当日或前日的来料制程检验日报，记录抽样的信息（查问题项）3根据抽样信息查验品管部各项检验记录的归档情况，应能相互关联（检验日报、1查阅程序文件和文件收发管理记录、文件审批记录、文件修改批准记录2查验文件受控情况3查验文件管理过程的标识状态4询问外来文件的管理方式
注：符合要求的在查检结果栏内打“符合要求的在查检结果栏内打要求的在查检结果栏内打
”。不符合要求的在查检结果栏内打×”。待证实或不适用的在查检结果栏内打△”。。不符合要求的在查检结果栏内打“要求的在查检结果栏内打的在查检结果栏内打。待证实或不适用的在查检结果栏内打“。
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76监视和测量装置的控制
1）按产品的监视和测量要求，相应的仪器的数量和能力是否足够？2r