告
受审部门评价人姓名仓库负责人评价日期20111217职务发出日期主任20111217
不合格事实
个别管理标准检查与考核内容不完善。
不合格性质部门负责人确认
严重
一般确认时间
轻微
√20111217
1、对标准化工作理解不深。原因分析、制定纠正措施及完成时限2、没有将考核与检查要求具体化。3、完成时限：20111225。
部门负责人：
日期：20111217
纠正措施实施情况
对部分管理标准内容进行了完善。
部门负责人：
日期：20111225
纠正措施验证
纠正措施执行完毕，符合公司标准体系要求
评价人员：日期：20111225
9
f不合格报告
受审部门评价人姓名生产调度室负责人评价日期20111218职务发出日期主任20111218
不合格事实
部分工作标准的“工作内容与方法”横向接口关系不够准确，未根据职能变动及时进行完善。
不合格性质部门负责人确认
严重
一般
√确认时间
轻微20111218
1、对标准化工作理解不深。原因分析、制定纠正措施及完成时限2、未结合实际对工作标准进行及时修订。2、完成时限：20111225。
部门负责人日期：20111218
纠正措施实施情况
对部分工作标准内容进行了完善。
部门负责人：日期：20111225
纠正措施执行完毕，符合公司标准体系要求纠正措施验证
评价人员：日期：20111225
10
f企业标准体系自我评价小组成员任命书
为建立健全完善的标准体系，实现科学规范的工作秩序，按照国家对于企业标准化工作的要求，公司成立标准体系自我评价小组，负责公司标准体系的自我评价工作，现对小组成员进行任命并对其职责进行设定，任命书自发布之日起生效。组成长：员：副组长：组长职责：1、组织制定评价计划、安排评价日程；2、分配评价任务，协调评价接口关系；3、控制评价节奏和进程，掌握评价的广度和深度；4、与被评价部门进行沟通；5、编制提交评价报告；6、制定、实施、验证、跟踪纠正和预防措施，推动企业标准体系的持续改进。成员职责：1、协助组长制定评价计划、任务、日程等；2、独立或协作完成所分配的评价任务；3、协助组长完成评价报告。
11
f总经理（签字）：
2011年11月05日
企业技术标准体系
技术基础标准
产品标准
采购技术标准
工艺技术标准
设备基础设施技术标准
检验、验技收术和标试准验方法
包装、志搬技运术、标贮准存、标
服务技术标准
能源技术标准
安全技术标准
职业健康技术标准
环境技术标准
信息技术标准
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