（4）63客户投诉处理结案后，销售部应按《质量记录控制程序》规定，将所有文件、记录归档存盘。5相关文件51客户投诉处理登记表52纠正预防措施处理单53退货单54产品返工申请单55质量信息反恐处理单
f文件名称
客户投诉处理程序
文件编号页次
版次
YBQP156of4
B1
开始
采购部寻找供应商，并要求供应商填写《供应商基本资料表》
采购要求供应商提供样品，并附该样品之相关资料。
采购将供应商样品交品质部进行检验并将检验结果记录在《样品检测报告》并由采购告之供应商
通知重新
送样三次
NG
不合格则
终止。
样品检验是否合格Y
采购协同品质部对样品检验合格和报价获得审批的供应商进行评估，并填写“《供应商评估表》”
采购将评估合格的供应商登录《合格供应商商名册》管理。并记录《合格供应商一览表》
采购部
采购部品质部采购部品质部
采购部品质部采购部
采购按照采购作业程序定采购计划
采购协同品质部每季度对供应OK商评核是否合格60分为合格。
继续合作
采购部品质部
供应商基本资料表
样品检测报告
样品检测报告
供应商评估表
合格供应商名册合格供应商一览表采购作业程序
供应商评核成绩表
限期改善
OK
NG取消供应商资格
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