序3产品交付管理程序
1客户反馈及时处理率100；2客户满意度≥95；1客户满意度管理程序3客户满意度改善计划及时关闭率2客户抱怨管理程序100；顾客特殊要求管理规定4客户特殊要求实施率100；
SWOT分析矩阵图、客户和相关方需求和期望清单、适用法律法规清单、职责权限年度经营计划达成率100表1年度经营计划2中长期经营计划3部门年度工作计划
经营计划管理程序
1管理评审总结报告2改进措施，含客户要求绩管理评审行动计划及时完成率100管理评审管理程序效目标未达成时的措施3资源需求
f1审核报告2不符合项改善报告3审核员资质评价1结案的纠正预防措施处理单2质量成本分析报告3数据分析报告4完成的持续改进案例5完成的持续改项目、PFMECP更新
1内审计划执行率1002不符合项关闭及时率1003产品审核缺陷及时处理率1004产品审核计划完成率100
1内部体系审核管理程序2产品审核管理程序3过程审核管理程序
1纠正预防措施实施完成100；；2质量成本异常处理率100；3持续改进完成项目数≥2件；4持续改进计划完成率100。
1数据分析与持续改进管理程序2质量成本分析管理程序3纠正与预防措施管理程序
按过程的风险和机遇识别、风险和机遇应对措施实施完成率评价、应对策划表、应急计100划、预防措施
1风险分析与应对管理程序
1适用的文件2受控文件清单3受控文件分发回收记录1适用的文件2受控文件清单3受控文件分发回收记录
1文件发放及时率100（月度）2错误文件使用次数为0次（月度）1记录清单变更及时率1002未受控表格使用0次
1文件管理程序文件编号规定技术文件编号规则1记录管理程序
1人员及时招聘，胜任岗位2试用期评估表3年度培训计划4培训记录表5员工满意度调查表6人员能力评价、矩阵
1新员工入职培训率1002年度培训计划执行率1003年度员工满意度率≥854年度员工离职率≤105试用期合格率≥80
1培训管理程序人力资源管理制度
1采购物料入库台账2采购回公司的物料
原材料交付及时率100（月度）
1采购管理程序
1、供应商评价表；2、合格供方名单3、供方质量体系开发记录及质量整改报告；4、符合要求的供方5、供方供货绩效监测记录
1供应商交付不良PPM≤1202因供应商造成客户抱怨0次3因供应商问题造成停线0次4年度评价C级供应商0家5供应商交付准时率1006超额运费次数0次
1供应商选择管理程序2供应商绩效监测管理程序
f1测量报告、计量偏离产品确认报告、MSA报告2校准报告3检验记录4实验报告5r