供应商管理过程质量负责人5供方资质资料：营业执照、组织代码、税务登记表、生产许可证、质量认证证书；供应商评价选择标准、法律法规要求、客户制定供应商
fSP5
监视与测量管理过程
质量部负责人
1测量计划2检具操作指导书3校准计划4检验指导书、检具清单、法律法规要求、客户要求1不良品处理单；各类不合格品、可疑品、客户对处理不合格品要求2检验记录；3不合格标识；4图纸、检验指导书、协议；5不合格品评审单；6让步接收申请；7客户退货。1客户图纸、技术文件等2样件、供应商技术资料等1基础设施需求2基础设施维护计划
SP6
不合格品管理过程
质量部负责人
SP7SP8
顾客与供方财产管理过程制造部负责人基础设施管理过程制造部负责人
f过程、归属、指标、文件关系清单
输出
1产品和服务2项目开发计划、产能分析报告、影响产品特性的过程输入变量矩阵3阶段评审记录4PPAP自审报告5转批产清单6批准的PPAP文件7经验教训清单8作业指导书、检验指导书1生产计划2工艺参数记录、开机点检记录、首末件记录、停机验证记录3合格产品4设备验收单、设备台账、设备维保计划、保养记录、维修记录、设备履历表、点检表5、模具台账、维修记录1按客户订单交付的合格产品2客户交付记录3供应商交付记录4库存周转率统计5库存统计表6来料和发货零件信息1客户满意度评价报告2客户满意度改善计划3客户特殊要求管理清单4客户特殊要求评审记录表、客户投诉处理分析或退货分析8D报告、
测量、监控指标
1新产品开发成功率100；2样件合格率1003项目开发进度延期0次；4客户PPAP审核未通过0次5客户PPAP审核问题关闭率100；6PFMEA措施执行率100；7工程变更及时完成率100；8工程变更执行率1009工装合格率10010设备验收及时率1004冲压制程返工返修PPM≤50005设备故障停机率≤16设备保养计划执行率1007设备维修及时率、有效性1008OEE设备总效率9MTBF平均故障时间10MTTR平均修复时间11生产计划达成率1001产品交付及时率1002顾客书面物流投诉0次（年）3库存损失金额≤2000元4先进先出不符合项0次5账物符合率≥986库存周转率超出标准0次7产品标识异常0次
活动的程序技术方法
1APQP管理程序2PFMEA管理程序3控制计划管理程序4PPAP管理程序5工程变更管理程序6工装开发管理程序7设备采购管理程序
1生产计划管理程序2制造过程管理程序3设备管理程序4工装管理程序作业指导书、检验指导书
1产品标识和追溯管理程序2仓储管理程r