BDTT过程、归属、指标、文件关系清单
过程编号过程名称过程归属者输入
1客户图纸、技术文件2客户特殊要求、产品安全要求3采购、质量、物流协议4可行性分析5定点书、制造技术替代选择方案考虑、新材料风险分析、产品搬运和人体功效影响考虑、产能、过程能力、进度、成本目标
COP1
项目与变更管理过程
质量部负责人
COP2
生产管理过程
1原材料、设备2客户需求、补库计划、产品库存制造物流部负责人3试制通知单4PFMEA、CP、作业指导书、检验指导书、客户要求
COP3
仓储物流管理过程
1客户订单2产成品包装标准3产品库存制造物流部负责人4入库的产品5库存标准6物料采购订单、客户要求1客户满意度调查2客户要求的信息3客户反馈信息4售后退货信息1行业现状、政策、公司战略2财务状况、技术状况、资源状况3法律法规要求、顾客要求4市场需求、外部PESTLE1管理评审计划2质量管理体系绩效和有效性的信息3质量体系有关的内部因素的变化4管理评审所采取措施的实施情况审核结果（内外）5监视和测量结果、产品符合、顾客投诉满意
COP4
顾客反馈过程
质量部负责人
MP1
公司战略与规划管理过程保定总经理
MP2
管理评审过程
保定总经理
fMP3
内部审核过程
质量部负责人
1审核计划2IATF16949标准3公司质量管理体系文件4顾客要求5法律法规要求6有资质的审核人员1纠正预防措施处理单2质量成本统计表3过程绩效指标统计表4员工提案改善表5持续改进计划、客户绩效目标要求
MP4
数据分析与持续改进过程质量不负责人
MP5
SP1
SP2
SP3
SP4
1、过程、体系、产品2、市场环境、工厂环境3、法律法规风险分析与应对管理过程质量部负责人4、客户要求等5、PESTLE、相关方需求和期望、IATF标准要求的需要风险分析、评估的事项1质量手册、程序文件、作业指导书、图纸、技术标准、检验要求2外来文件3法律法规要求、顾客要求文件与记录管理过程质量部负责人4储存期限、环境、场所要求1文件要求2各过程需要填写表单3存储期限、环境、场所要求、客户要求和法律法1人员需求申请2试用期评估3培训需求4员工满意度分析人力资源管理过程财会行政部负责人5员工需求、客户要求、法律法规要求、内审员能力要求、二方审核员能力要求、质量意识要求1客户订单2物料库存采购管理过程制造部负责人3生产计划4物料请购单、法律法规要求1供应商绩效考核表；2供应商现场评审体系认证证书；3供应商年度开发计划；4供应商质量保证协议；r